| DFB0084/23 |
služby mobilnných sietí+21spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
73,41 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/23 |
elektr.energia za 05/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/23 |
elektr.energia za 04/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
64,63 € |
01.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/23 |
denný monitoring tlače za 04/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/23 |
Právne služby-zastupovanie v konaní |
Galantská knižnica |
36088242 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
567,67 € |
30.04.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/23 |
prezutie pneumatík na služobnom vozidle |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
57,20 € |
28.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
59,26 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
400,34 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/23 |
Tepelná energia-preplatok za rok 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-221,85 € |
27.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/23 |
ozvučovacie zariadenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
218,90 € |
26.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/23 |
predplatné Vasárnap, ÚjSzó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
148,90 € |
26.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
350,42 € |
25.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
135,00 € |
25.04.2023 |
|
|
11.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/23 |
nákup kníh, poštovné |
Galantská knižnica |
36088242 |
vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
94,25 € |
24.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
139,51 € |
24.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-beseda pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
150,00 € |
20.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-knižné odmeny pre prvákov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
162,16 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/23 |
Vyúčtovanie-tepelná energia r.2022-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-405,43 € |
19.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-knižné odmeny pre prvákov |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
344,12 € |
17.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/23 |
nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
58,01 € |
13.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
61,49 € |
11.04.2023 |
|
|
04.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/23 |
Projekt FPU-Poznanie ukryté v knihe-divadielko pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Durák Marcel, Mgr. |
48312797 |
|
200,00 € |
05.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
375,06 € |
03.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/23 |
služby mobilných sietí za 03/2023+20spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,06 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/23 |
služby pevných sietí za 03/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,11 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/23 |
elektrická energia za 04/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
135,83 € |
01.04.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/23 |
Členské r.2023-SAK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
01.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/23 |
elektr.energia za 03/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
96,41 € |
01.04.2023 |
|
|
27.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
655,71 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/23 |
nákup pások do štítkovača |
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
49,90 € |
31.03.2023 |
|
|
12.04.2023 |
|
|
Faktúra |
