| DFB0129/23 |
Občerstvenie pre hodnotiacu komisiu-architekt.návrhy GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
433,90 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
505,56 € |
23.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-Divadielko pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Garajszki Margit |
59135207 |
|
550,00 € |
21.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/23 |
Sprac.architekt.návrhov na tabuľách pre hodnotiacu komisiu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wigger s. r. o. |
46321012 |
|
1 055,23 € |
20.06.2023 |
|
|
13.07.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/23 |
bezp.služba webu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
288,00 € |
15.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/23 |
Nákup plastových obalov na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 814,00 € |
12.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/23 |
popl.za doménu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
22,80 € |
05.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/23 |
služby mobilnej siete za 05/2023+22spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,00 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/23 |
služby pevnej siete za 05/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,41 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/23 |
elektrická energia za 06/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.06.2023 |
|
|
09.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/23 |
elektr.energia za 05/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
45,92 € |
01.06.2023 |
|
|
28.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/23 |
denný monitoring tlače za 05/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/23 |
nákup čistiacich a hygienických potrieb, toneru |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
134,21 € |
31.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-beseda so spisovateľkou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
150,00 € |
30.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/23 |
graf.návrh,finalizácia,tlač publikácie Variácie Kodály |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 075,00 € |
29.05.2023 |
|
|
07.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/23 |
nákup kníh-POJEKT-Mesto-Ga |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
548,51 € |
25.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/23 |
zverejnenie pracovnej ponuky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Profesia, spol. |
35800861 |
|
118,80 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/23 |
nákup kníh-POJEKT-Mesto-Ga |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
341,97 € |
24.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/23 |
nákup kníh-Projekt-Mesto Ga |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
109,93 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/23 |
voda a stočné za 2Q2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
171,60 € |
19.05.2023 |
|
|
06.06.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-knihy odmeny-spolúč.+rozpočet 41 |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
70,25 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-beseda pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lesy SR, š. p.-OZ Podunajsko |
36038351 |
|
150,00 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/23 |
nákup tonerov a hygien.potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
147,38 € |
12.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/23 |
oprava maľovky na detskom odd.GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
150,00 € |
11.05.2023 |
|
|
19.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/23 |
reklamné predmety |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
268,80 € |
09.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/23 |
nákup kníh v ukraj.jazyku |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
117,04 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/23 |
reklamné predmety |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
888,60 € |
04.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/23 |
FPU-Poznanie ukryté v knihe-knihy ako odmeny pre deti-spoluúč. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
221,15 € |
04.05.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0081/23 |
konzultačné služby za 2Q2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/23 |
služby pevnej siete 04/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,63 € |
01.05.2023 |
|
|
16.05.2023 |
|
|
Faktúra |
