| DFB0173/23 |
FPU Projekt-prednáška |
Galantská knižnica |
36088242 |
Efektívne rodičovstvo s. r. o. |
46793992 |
|
150,00 € |
26.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/23 |
FPU projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
896,93 € |
26.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/23 |
členský poplatok za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
25.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seneca comp. |
35443847 |
|
40,00 € |
20.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/23 |
Projekt Tesco-nákup hudobných nástrovoj pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
MUZIKER, a.s. |
35840773 |
|
1 017,25 € |
20.09.2023 |
|
|
29.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/23 |
Projekt-FPU-nákup sedákov pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
CEIBA spol, s.r.o. |
36548090 |
|
1 769,41 € |
14.09.2023 |
|
|
28.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/23 |
nákup kníh-FPU Projekt |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 941,67 € |
12.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/23 |
nákup tonerov a kancel.a hygien.potreib |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
133,66 € |
11.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/23 |
nákup kancelárskeho papiera |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
171,60 € |
11.09.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/23 |
predplatné novín a časopisov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
294,32 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/23 |
nákup kníh-Projekt FPU |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
476,76 € |
06.09.2023 |
|
|
20.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/23 |
služby pevnej siete za 08/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,70 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/23 |
služby mobilnej siete za 08/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
67,33 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/23 |
elektrická energia za 09/2023-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/23 |
elektrická energia /ul.Školská/za 09/2023-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,76 € |
01.09.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/23 |
monitoring tlače 08/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/23 |
vyhotovenie rollup s potlačou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
105,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/23 |
náter 2 ks lavičiek pri knižných búdkach |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
140,00 € |
31.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/23 |
elektrická energia za 08/2023-vyúčtovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
59,89 € |
31.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0007/23 |
Služba-organizácia súťaže návrhov GK 2č. |
Galantská knižnica |
36088242 |
2021 s.r.o. |
48159476 |
|
5 880,00 € |
30.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/23 |
predplatné za noviny a časopisy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
324,07 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/23 |
HP PC Set do výpož.pre dospelých |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
857,27 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/23 |
nákup HP PC SET+tlačiareň Brother |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 015,18 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/23 |
nákup kopírovacieho stroja Konica Minolta s príslušenstvom |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 316,76 € |
25.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0006/23 |
Architekt.súťaž GK-honorár porotcu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch.Ing. Jíří Janďourek |
72714859 |
|
1 662,50 € |
25.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/23 |
Archit.súťaž GK-honorár porodcu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Jaromír Krobot |
44273886 |
|
825,94 € |
24.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/23 |
Projekt FPU-divadielko pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo OSKAR |
50791681 |
|
300,00 € |
23.08.2023 |
|
|
09.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/23 |
RFID etikety na knihy/6000ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
1 152,00 € |
23.08.2023 |
|
|
12.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/23 |
Archit.súťaž GK-honorár porodcu |
Galantská knižnica |
36088242 |
ô s.r.o. |
51027925 |
|
954,00 € |
23.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/23 |
Archit.súťaž GK-honorár porodcu |
Galantská knižnica |
36088242 |
BO s.r.o. |
47396512 |
|
910,30 € |
22.08.2023 |
|
|
23.09.2023 |
|
|
Faktúra |
