| DFB0202/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo MATYS, s.r.o. |
35709791 |
|
207,15 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/23 |
denný monitoring tlače za 10/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/23 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
731,81 € |
30.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/23 |
záložky do kníh-výroba a tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
2 040,00 € |
26.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/23 |
predplatné novín na rok 2023-24 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
148,90 € |
26.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/23 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
1 313,85 € |
25.10.2023 |
|
|
10.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/23 |
dobropis-z poplatkov za služby |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
-17,94 € |
23.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/23 |
popl.za navýšenie diskového priestoru |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
30,00 € |
23.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/23 |
látka na vertikálne žalúzie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
68,79 € |
23.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/23 |
nákup skartovacieho stroja AT10G, DIN3 |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
134,40 € |
20.10.2023 |
|
|
04.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/23 |
FPU Projekt-Moderniz.mobiliáru DO-skriňa |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
109,20 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/23 |
FPU Projekt-moder.mob.DO-kreslá |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
413,90 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/23 |
Graf.návrh letákov,finaliz.,mailing,tlač-SK,HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 039,00 € |
19.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/23 |
etikety na knihy, pracovná stanica RFID |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
2 316,00 € |
17.10.2023 |
|
|
26.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/23 |
RFID etikety s potlačou na evidenciu kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
4 032,00 € |
17.10.2023 |
|
|
15.11.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/23 |
poštovné za darované knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
3,60 € |
16.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/23 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
INTER-LEUKIN |
14895562 |
|
23,26 € |
16.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/23 |
Projekt FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 041,47 € |
12.10.2023 |
|
|
21.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/23 |
Projekt FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
403,72 € |
11.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/23 |
poplatok za web hosting |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
72,00 € |
10.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/23 |
Projekt FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
2 049,85 € |
02.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/23 |
denný monitoring tlače za 09/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
02.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/23 |
elektrická energia za 10/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/23 |
elektrická energia za 10/2023-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,76 € |
01.10.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/23 |
služby mobilnej siete za 09/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,07 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/23 |
služby pevnej siete za 09/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,87 € |
01.10.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/23 |
elektrická energia za 09/2023-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
41,96 € |
30.09.2023 |
|
|
19.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/23 |
Predplatné časopisu ZÁHRADKÁR 2023-24 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
26,90 € |
28.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Turan-Život a zdravie |
40765938 |
|
47,40 € |
28.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/23 |
Školenie ku GDPR a počítač.bezpečnosti |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Systems |
36041432 |
|
361,20 € |
28.09.2023 |
|
|
07.10.2023 |
|
|
Faktúra |
