| DFB0255/23 |
predplatné časopisu ZDRAVIE na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
28,90 € |
25.12.2023 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0254/23 |
predplatné časopisu MadamEva na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
39,90 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0247/23 |
Reklamné predmety GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
5 410,97 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0256/23 |
Detské omalovánky (3000ks)-graf.spracovanie,tlač,doprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
1 248,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0245/23 |
Projekt KULTMINOR-audiovizualizácia |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Gabriel Lehocký - LGstudio |
52260101 |
|
500,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/23 |
Projekt KULTMINOR-moderovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
920,00 € |
21.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0251/23 |
nákup obalovacieho materiálu na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
2 856,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0250/23 |
predplatné novín a časopisov na rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
399,64 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0253/23 |
RFID kódy na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
1 152,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0252/23 |
záložky do kníh, inf.tabule |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
2 136,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0246/23 |
Brožúra "Projekt GK 2023"(20ks) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Home Design s.r.o. |
47447184 |
|
1 884,00 € |
20.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0249/23 |
FPU Projekt-modernizácia mobiliáru detsk.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
1 485,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0248/23 |
monitoring tlače za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
19.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0244/23 |
služby MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
0,90 € |
15.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0242/23 |
látky pre vertikálne žalúzie |
Galantská knižnica |
36088242 |
MCe system, s.r.o. |
48059641 |
|
96,37 € |
14.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0243/23 |
nákup kancel.a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
247,04 € |
14.12.2023 |
|
|
29.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0240/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
567,02 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0241/23 |
Knihovnícky obzor, Pod lupou 2/2023-graf.návrh,tlač,finaliz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 142,00 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0238/23 |
nákup PC zostav, a tlačiarní |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
3 858,20 € |
12.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0239/23 |
maliarske práce v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
839,00 € |
11.12.2023 |
|
|
21.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0230/23 |
Predplatné časopisu GEO r.2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
59,90 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0232/23 |
maliarske práce v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 360,00 € |
08.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0229/23 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
401,30 € |
06.12.2023 |
|
|
14.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0228/23 |
vianočné darčekové predmety |
Galantská knižnica |
36088242 |
VIVACO-SK, s. r. o. |
44422814 |
|
355,72 € |
05.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0226/23 |
maliarske práce v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
LED ARENA s.r.o. |
47355867 |
|
1 480,00 € |
04.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0225/23 |
poplatky mobilnej siete za 11/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,00 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0224/23 |
poplatky pevnej siete za 11/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0222/23 |
FPU Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
42 s. r. o. |
50361091 |
|
96,98 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0223/23 |
elektrická energia-záloha za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
117,64 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0220/23 |
elektrická energia za 12/2023-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
27,76 € |
01.12.2023 |
|
|
09.12.2023 |
|
|
Faktúra |
