| DFB0059/22 |
nákup nálepiek kódov na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
114,36 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Slávn.akad.70.výr.GK-moderovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
150,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/22 |
nákup pomôcok na detské akcie-šiltovky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
450,00 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
nákup záložiek do kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
nákup knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
16,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
záloha za el.energiu-04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
služby mobilnej siete za 03/2022+8spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,28 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
popl.za pevnú sieť 03/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,56 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Projekt-FPU-divadelné predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo SpozaVoza |
42404088 |
|
250,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/22 |
popl.za monitoring tlače-03/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/22 |
elektr.energia 03/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
16,52 € |
31.03.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/22 |
popl.za online školenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
67,72 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/22 |
dobropis za poškodené rekl.predm. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
-8,04 € |
30.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/22 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 199,40 € |
29.03.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/22 |
Nákup reklam.predmetou s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
492,50 € |
22.03.2022 |
|
|
04.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/22 |
aktualizácia web stránky GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
132,00 € |
15.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
294,51 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
309,82 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
357,01 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/22 |
predplatné časopisov a novín r.2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
279,24 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
popl.za softwer VIRTUA 1Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
340,76 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seneca comp. |
35443847 |
|
28,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
služby mobilnej siete za 02/2022+7spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
popl.za pevnú sieť za 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,99 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
záloha za el.energiu-03/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
Monitoring tlače za 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
dopl.za elektr.energiu 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
10,25 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 199,40 € |
25.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/22 |
Reklamné predmety s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
780,00 € |
22.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
260,17 € |
21.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
