| DFB0082/22 |
PROJEKT-FPU-eduk.motiv.podujatie pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lesy SR, š. p.-OZ Podunajsko |
36038351 |
|
150,00 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/22 |
elektr.energia-záloha-06/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.06.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/22 |
služby pevnej siete za 05/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,71 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/22 |
služby mobilnej siete za 05/2022+10spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,00 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/22 |
popl.za softw.Virtua 2Q2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
361,71 € |
01.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/22 |
monitoring tlače za 05/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/22 |
Poskytnutie právnych služieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
Advokátska kancelária IURISTHALIA s.r.o. |
54199808 |
|
504,00 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/22 |
služby MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
3,20 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/22 |
elektr.energia-doplatok za 05/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
28,01 € |
31.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/22 |
doplatok za nákup balónov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Balloon DESIGN s.r.o. |
44786433 |
|
35,86 € |
31.05.2022 |
|
|
15.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/22 |
servisná prehliadka klimatizácií v GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
MICROWELL spol. s r.o. |
31414249 |
|
172,80 € |
30.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/22 |
Projekt-Mesto GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
286,68 € |
26.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/22 |
nákup balónov s potlačou loga GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Balloon DESIGN s.r.o. |
44786433 |
|
63,14 € |
25.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/22 |
Projekt-Mesto GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
224,90 € |
24.05.2022 |
|
|
01.06.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
658,53 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
356,13 € |
12.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/22 |
záložky do kníh, nálepky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
420,00 € |
05.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/22 |
Vyúčt.tepelnej energie za r. 2021-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
76,85 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/22 |
konzultačné služby 2Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/22 |
záloha za elektr.energiu 05/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.05.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/22 |
popl.pevnej siete za 04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,24 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/22 |
popl.mobilnej siete 04/2022+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,14 € |
01.05.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/22 |
denný monitoring tlače za 04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
30.04.2022 |
|
|
17.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/22 |
elektr.energia-04/2022-vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
14,18 € |
30.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/22 |
dodávka tepla r.2021-vyúčtov.-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
140,40 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
predplatné novín Vasárnap, Új-Szó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
128,90 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 755,62 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
49,00 € |
25.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
FPU-Projekt-tvor.dielne a hry pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Durák Marcel, Mgr. |
48312797 |
|
200,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/22 |
Slávn.akad.70výr.GK-občerstvenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
1 870,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
