| DFB0180/22 |
predplatné SME r.2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
258,00 € |
16.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/22 |
poplatky MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
5,70 € |
10.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/22 |
Projekt-FPU-poznanie ukryté v knihe-beseda so spisovateľom |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
08.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/22 |
popl.MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Národné centrum zdravotníckych informácií |
00165387 |
|
1,16 € |
08.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/22 |
popl. za konzul.služby pri ochr.osobných údajov 4Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/22 |
Elektrická energia za 11/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/22 |
služby mobilnej siete za 10/2022+15spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,00 € |
01.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/22 |
popl.pevnej siete za 10/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,52 € |
01.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/22 |
elektrická energia 10/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
0,11 € |
01.11.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/22 |
denný monitoring tlače za 10/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.10.2022 |
|
|
18.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/22 |
montáž policového systému v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
290,00 € |
26.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/22 |
nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 999,00 € |
25.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/22 |
Predplatné Vasarnap, UjSzo 2022-2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
128,90 € |
25.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/22 |
popl.za kontrolu požiarnych vodovod. |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
67,85 € |
24.10.2022 |
|
|
07.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/22 |
Projekt-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
300,94 € |
20.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/22 |
náter lavičky pri knižnej búdke II. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
71,00 € |
18.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/22 |
Projekt-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
263,17 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/22 |
Projekt-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
132,08 € |
17.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/22 |
PROJEKT-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 050,93 € |
14.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/22 |
Knižná búdka+lavička II./GRANT-Tesco/ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslav Fáber - Ebenista |
41044541 |
|
1 225,00 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/22 |
záložky do kníh, inform.tabule |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
1 211,50 € |
13.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/22 |
PROJEKT-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORTÁL SLOVAKIA, Mgr. Nadežda Čubiňaková |
35463066 |
|
342,75 € |
13.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/22 |
popl.za webhosting GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
57,60 € |
10.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/22 |
nákup hygienických a kancelárskych potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
85,20 € |
07.10.2022 |
|
|
21.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/22 |
členský príspevok SAK za rok 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
06.10.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/22 |
Projekt-FPU-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 085,33 € |
05.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/22 |
FPU-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
603,50 € |
04.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/22 |
služby mobilnej siete 09/2022+14spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,21 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/22 |
služby pevnej siete za 09/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,02 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/22 |
elektrická energia-10/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.10.2022 |
|
|
11.10.2022 |
|
|
Faktúra |
