Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0180/22 predplatné SME r.2023 Galantská knižnica 36088242 Petit Press a.s. 35790253 258,00 € 16.11.2022 02.12.2022 Faktúra
DFB0179/22 poplatky MVS Galantská knižnica 36088242 Štátna vedecká knižnica v BB 35987006 5,70 € 10.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0174/22 Projekt-FPU-poznanie ukryté v knihe-beseda so spisovateľom Galantská knižnica 36088242 Mgr. Dušan Valent 50208551 200,00 € 08.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFB0178/22 popl.MVS Galantská knižnica 36088242 Národné centrum zdravotníckych informácií 00165387 1,16 € 08.11.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0171/22 popl. za konzul.služby pri ochr.osobných údajov 4Q/2022 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB0172/22 Elektrická energia za 11/2022 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 170,00 € 01.11.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB0176/22 služby mobilnej siete za 10/2022+15spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,00 € 01.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFB0175/22 popl.pevnej siete za 10/2022 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 40,52 € 01.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFB0177/22 elektrická energia 10/2022-doplatok Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 0,11 € 01.11.2022 18.11.2022 Faktúra
DFB0173/22 denný monitoring tlače za 10/2022 Galantská knižnica 36088242 Slovakia Online s.r.o. 31402445 276,00 € 31.10.2022 18.11.2022 Faktúra
DFB0169/22 montáž policového systému v priestoroch GK Galantská knižnica 36088242 SONIPEX,s.r.o. 47509741 290,00 € 26.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB0168/22 nákup straveniek Galantská knižnica 36088242 DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. 36391000 1 999,00 € 25.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB0170/22 Predplatné Vasarnap, UjSzo 2022-2023 Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 128,90 € 25.10.2022 11.11.2022 Faktúra
DFB0167/22 popl.za kontrolu požiarnych vodovod. Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 67,85 € 24.10.2022 07.11.2022 Faktúra
DFB0165/22 Projekt-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 300,94 € 20.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0166/22 náter lavičky pri knižnej búdke II. Galantská knižnica 36088242 Technické služby mesta Galanta 00045721 71,00 € 18.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0163/22 Projekt-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 IKAR, a.s. 00678856 263,17 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0164/22 Projekt-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 132,08 € 17.10.2022 28.10.2022 Faktúra
DFB0161/22 PROJEKT-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 1 050,93 € 14.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0160/22 Knižná búdka+lavička II./GRANT-Tesco/ Galantská knižnica 36088242 Miroslav Fáber - Ebenista 41044541 1 225,00 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0158/22 záložky do kníh, inform.tabule Galantská knižnica 36088242 Vojtech Rozsár - Bellareklama 40218848 1 211,50 € 13.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0162/22 PROJEKT-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 PORTÁL SLOVAKIA, Mgr. Nadežda Čubiňaková 35463066 342,75 € 13.10.2022 25.10.2022 Faktúra
DFB0154/22 popl.za webhosting GK Galantská knižnica 36088242 Lemonweb s.r.o. 46424849 57,60 € 10.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0155/22 nákup hygienických a kancelárskych potrieb Galantská knižnica 36088242 ELITOM s.r.o. 45894469 85,20 € 07.10.2022 21.10.2022 Faktúra
DFB0156/22 členský príspevok SAK za rok 2022 Galantská knižnica 36088242 Slovenská asociácia knižníc 30845181 120,00 € 06.10.2022 23.11.2022 Faktúra
DFB0149/22 Projekt-FPU-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 1 085,33 € 05.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB0147/22 FPU-Projekt-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 IKAR, a.s. 00678856 603,50 € 04.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB0151/22 služby mobilnej siete 09/2022+14spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 69,21 € 01.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB0150/22 služby pevnej siete za 09/2022 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 41,02 € 01.10.2022 11.10.2022 Faktúra
DFB0145/22 elektrická energia-10/2022 Galantská knižnica 36088242 MAGNA E.A. s.r.o. 35743565 170,00 € 01.10.2022 11.10.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »