| DFB0207/22 |
Obaly na balenie kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 204,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0206/22 |
Knihovnícky obzor 2/2022-grafika, tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
453,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0205/22 |
Pod Lupou1-2/2022-graf.návrh,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
665,00 € |
21.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/22 |
predplatné časopisu Madam-Eva za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
36,90 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/22 |
nákup reklamných predmetov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
1 473,60 € |
20.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0208/22 |
Integrácia RFID-prac.staníc |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 470,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0209/22 |
RFID prac.stanica, etikety RFID |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
2 028,00 € |
20.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/22 |
predplatné časopisu GEO r. 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
47,90 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/22 |
služby MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
2,50 € |
20.12.2022 |
|
|
03.01.2023 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/22 |
monitoring tlače za 12/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
19.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/22 |
nákup PC zostáv,notebooku,office |
Galantská knižnica |
36088242 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
2 960,60 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/22 |
výroba inform.tabúľ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
88,00 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/22 |
prepravné náklady pri kontrole GDPR |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
75,84 € |
15.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/22 |
nákup kancelárskych a hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
110,23 € |
14.12.2022 |
|
|
20.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/22 |
Fond FPU-nákup zariadenia |
Galantská knižnica |
36088242 |
CEIBA spol, s.r.o. |
36548090 |
|
348,00 € |
12.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/22 |
dobropis z vrátené stravenky á5,00-23ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
-115,00 € |
08.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/22 |
predplatné na r.2023-časopisu NATIONAL Geographic |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
06.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/22 |
Nákup bezpečn.brán,prac.staníc a etikiet |
Galantská knižnica |
36088242 |
ORIS PLUS SK s.r.o. |
35962127 |
|
24 984,00 € |
06.12.2022 |
|
|
22.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
683,10 € |
02.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/22 |
nákup vianoč.balíčkov-pracovníci-klienti |
Galantská knižnica |
36088242 |
REPRE, s.r.o. |
35810122 |
|
433,51 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/22 |
elektrická energia za 12/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/22 |
poplatok za užívanie pozemku za r.2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
1 136,40 € |
01.12.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/22 |
služby mobilnej siete+16spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
69,06 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/22 |
popl.pevnej siete za 11/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,14 € |
01.12.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/22 |
monitoring tlače za 11/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/22 |
elektrická energia za 11/2022-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
9,36 € |
30.11.2022 |
|
|
16.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/22 |
Popl.za softwér WIRTUA 4Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
370,81 € |
29.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/22 |
prepravné za výstavné plagáty z BA do GA |
Galantská knižnica |
36088242 |
123Kuriér, s.r.o. |
46598863 |
|
7,99 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/22 |
nákup čistiacich a hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
97,19 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
327,81 € |
23.11.2022 |
|
|
12.12.2022 |
|
|
Faktúra |
