| DFB0016/21 |
Pojazdný kontajner do kancelárie |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
116,40 € |
02.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/21 |
Graf.návrh,finaliz.,tlač bibliografie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
345,00 € |
02.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/21 |
Poplatok za pevnú sieť 01/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,76 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/21 |
Poplatok za mobilnú sieť 01/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/21 |
Poskytnutie konzul.služieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
01.02.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/21 |
Nákup straveniek pre zamestnancov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 559,70 € |
28.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/21 |
Predplatné časopisu Pekné bývanie 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hobby Media s.r.o. |
36687316 |
|
19,80 € |
27.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/21 |
Nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
KYBEROS Group s.r.o |
44792042 |
|
682,40 € |
26.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/21 |
Dobropis za nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
-23,38 € |
25.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/21 |
Elektrina za 02/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
127,15 € |
24.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/21 |
Predplatné na r.2021-prístup na www.vssr.sk |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
165,00 € |
20.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/21 |
Graf.návrh,tlač publikácie Knihovnícky obzor |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
287,50 € |
18.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/21 |
Publikácia finančný spravodajca-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
16,39 € |
15.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/21 |
Predplatné časopisu Krásy Slovenska 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
13,74 € |
15.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/21 |
Predplatné časopisu Madam Eva 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
29,90 € |
15.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/21 |
Nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
617,55 € |
14.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/21 |
Predplatné časopisu Zdravie 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
20,90 € |
12.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/21 |
Predplatné časopisu TREND 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
94,00 € |
02.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/21 |
Predplatné časopisu GEO 2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
45,90 € |
02.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/21 |
Preplatok za dodávku elektr.2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
-310,04 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/21 |
Náhrady autor.odmien za rok 2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
13,85 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/21 |
Popl.za pevnú sieť 12/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,76 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/21 |
Popl.za mobilnú sieť 12/2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,24 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/21 |
nákup kancel.potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
National Pen |
474116 |
|
160,99 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/21 |
Elektrina 01/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
154,33 € |
01.01.2021 |
|
|
02.03.2021 |
|
|
Faktúra |
