| DFB0082/21 |
nákup vešiakov na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
56,80 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
dodávka a montáž kamer.systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 347,71 € |
18.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
viazanie periodík, potlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT |
17644429 |
|
255,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
598,09 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
nákup toneru do štítkovača |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,30 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
nákup rohoží s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Baliza s.r.o. |
45663726 |
|
72,71 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
nákup štítkovača+páska+toner |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
131,45 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/21 |
preprava výstav.materiálu |
Galantská knižnica |
36088242 |
123Kuriér, s.r.o. |
46598863 |
|
7,99 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/21 |
predplatné denníka ÚjSzó-2Q2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
105,50 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
nákup tlačiarne s dopravou |
Galantská knižnica |
36088242 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
103,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
konzultačné služby za 2Q2021 pri ochr.os.údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
popl. za mobilnú sieť 04/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
popl.za pevnú sieť 04/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,24 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/21 |
vyhotovenie informačných tabúľ a nápisov v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
950,00 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/21 |
nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
791,54 € |
30.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/21 |
Dobropis k DF č.56-nedodaná kniha-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
-10,07 € |
29.04.2021 |
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/21 |
Predplatné novín-VASÁRNAP |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
30,70 € |
28.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/21 |
Vyúčtovanie dodávky tepla-preplatok-ŠÚ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-143,83 € |
27.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/21 |
elektrická energia za 05/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
127,15 € |
27.04.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
858,70 € |
23.04.2021 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0063/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
969,58 € |
21.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
830,13 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Združenie pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov |
52961192 |
|
25,00 € |
20.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/21 |
Vyúčtovanie dodávky tepla-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-262,91 € |
17.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
vydavateľstvo i527.net, s.r.o. |
46855840 |
|
422,45 € |
16.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/21 |
nákup notebooku s prísluš., a tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
987,66 € |
15.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/21 |
Nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
599,06 € |
08.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/21 |
služby mobilnej siete za 03/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,40 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/21 |
služby pevnej siete 03/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,44 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/21 |
Online webinár PAM-školenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
