DFB0112/21 |
nákup skriň.zostáv, stolíka PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
813,90 € |
17.06.2021 |
|
|
21.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0118/21 |
Popl.za medziknižn.výpož.službu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Univerzitná knižnica v Bratislave |
00164631 |
|
19,00 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0110/21 |
nákup materiálu na detskú akciu a prepr.náklady |
Galantská knižnica |
36088242 |
VISO TRADE s.r.o. |
26108321 |
|
39,50 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0111/21 |
ročný popl.-upgrade,monit.webu,oprava webu |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
288,00 € |
17.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0109/21 |
oprava WC v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
111,60 € |
16.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0123/21 |
nákup toneru do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
93,10 € |
15.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0107/21 |
nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
383,09 € |
11.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0105/21 |
nákup zásobníkov na prospekty PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
62,40 € |
10.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0108/21 |
70.výročie GK-graf.návrh publikácie,tlač,finaliz. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 302,00 € |
10.06.2021 |
|
|
02.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0121/21 |
dobropis k DvFa č.87 |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
-20,82 € |
10.06.2021 |
|
|
14.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0102/21 |
nákup lekárničiek s náplňou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Eva Rekeňová-Rumanová-Heba Zdravotnícke potreby |
33895457 |
|
98,00 € |
08.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0106/21 |
Poplatok za VIRTUA softwér 2.Q2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
315,17 € |
07.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0101/21 |
výmena dverí na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
In-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
210,30 € |
05.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0096/21 |
nákup zásob.na prospekty-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
98,40 € |
03.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0099/21 |
nákup stolíka-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
MOMENT GROUP S.R.O. |
36227102 |
|
98,00 € |
03.06.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0094/21 |
nákup toneru do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Comert s.r.o. |
17318793 |
|
75,92 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0093/21 |
nákup Taburetov NODI s prepravou-PROJEKT"Otvorená knižnica" |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
189,80 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0095/21 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
4 331,80 € |
01.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0104/21 |
popl.za mobilnú sieť 05/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,74 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0103/21 |
popl.za pevnú sieť 05/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,74 € |
01.06.2021 |
|
|
18.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0098/21 |
Spätný monitoring z médií a časopisov 2014-2020 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 260,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0097/21 |
Denný monitorig z médií a časopisov 05/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
31.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0090/21 |
nákup zariadenia-PROJEKT-Otvorená knižnica |
Galantská knižnica |
36088242 |
AJ Produkty a.s. |
36238518 |
|
2 156,40 € |
28.05.2021 |
|
|
03.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0089/21 |
Nákup zariadenia-PROJEKT-Otvorená knižnica |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
718,80 € |
26.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0092/21 |
elektrická energia za 06/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
127,15 € |
26.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0087/21 |
nákup kníh-PROJEKT Mesto Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
882,28 € |
25.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0088/21 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
19,44 € |
24.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0086/21 |
servis registr.pokladnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Pavel Kováč-KOVA |
32335407 |
|
30,00 € |
21.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0085/21 |
Predplatné časopisu "Príbehy 20.stor."-2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Post Bellum SK |
42218012 |
|
24,00 € |
20.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DFB0083/21 |
predplatné časopisu Záhrada, 20 vydaní |
Galantská knižnica |
36088242 |
JAGA GROUP s.r.o. |
35705779 |
|
22,00 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |