| DFB0139/25 |
nákup reklamných pier pre čitateľov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
PENS Com. |
4120288898 |
|
423,10 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
347,70 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
457,83 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2025-11/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
31,90 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
elektrická energia za 08/2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,62 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
nákup balenej pitnej vody zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,80 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Optická jednotka do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
82,80 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
služby pevnej siete za 08/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
služby mobilnej siete za 08/2025+19spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,04 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0129/25 |
predplatné prístupu na EPI vzory-09/2025-09/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
elektrická energia za 09/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup papierových utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
125,46 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0126/25 |
monitoring tlače za 07-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 697,40 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
37,11 € |
21.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia za 07/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
31,64 € |
20.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
702,99 € |
07.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0122/25 |
kontrola hasiacich prístrojov v priestoroch GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tibor Vincze - Haskont |
34758500 |
|
60,80 € |
07.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0119/25 |
služby pevnej siete za 07/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,54 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0120/25 |
služby mobilnej siete za 07/2025+18spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
123,33 € |
05.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
elektrická energia za 08/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
konzultačné služby za 3Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
K0037-realizovanie sond založenia exist. obj. a histor.oplotenia na budovu GK, ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MWA, s.r.o. |
50200054 |
|
1 050,00 € |
01.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
311,85 € |
31.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Skladacia mapa-GA a okolie |
Galantská knižnica |
36088242 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
36,90 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Skladacia mapa-GA a okolie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
295,20 € |
30.07.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Pod Lupou 1/2025-graf.návrh, finaliz.,tlač publikácie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
572,00 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Leto v knižnici-Eko besiedka a workshop pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Smiling Planet s. r. o. |
52472434 |
|
150,00 € |
24.07.2025 |
|
|
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
antireflexný filter na PC |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
83,48 € |
23.07.2025 |
|
|
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
