| DFB0159/25 |
nákup prenosn.telefónu na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nákup čitateľských zápisníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 449,00 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
predplatné novín Vasárnap a ÚjSzó 2025-26 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
679,60 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
562,67 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
184,45 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
910,50 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
K0037-geodetické práce na budove GK, ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
2 405,19 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
nákup kníh, preprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
845,77 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
elektrická energia za 09/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
19,59 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
služby pevnej siete za 09/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,30 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
služby mobilnej siete za 09/2025+20spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,80 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Brožúra J.Navrátil-graf.návrh,finalizácia,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
983,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/25 |
elektrická energia za 10/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
219,87 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/25 |
popl.za web hosting |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
104,55 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/25 |
licencia KUBO Club |
Galantská knižnica |
36088242 |
KUBO MEDIA, s.r.o. |
52291898 |
|
600,00 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0145/25 |
seminár PAM 40.03 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
01.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
851,22 € |
24.09.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/25 |
predplatné novín a časopisov za 3Q |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
396,98 € |
22.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0140/25 |
technická podpora podujatia "V Galantskom parku o Matúškovskom lese". |
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
500,00 € |
19.09.2025 |
|
|
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0139/25 |
nákup reklamných pier pre čitateľov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
PENS Com. |
4120288898 |
|
423,10 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
347,70 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0136/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
457,83 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2025-11/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
31,90 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
elektrická energia za 08/2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,62 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0133/25 |
nákup balenej pitnej vody zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,80 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0130/25 |
Optická jednotka do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
82,80 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
