| DFB0021/26 |
elektrická energia za 1/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,03 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 066,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
863,42 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
82,38 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
8,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
sanitácia výdaníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
poplatok za kopírovacie služby v r.2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
40,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
služby mobilnej siete za 1/2026+24spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,75 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
služby pevnej siete za 1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,52 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
513,65 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
konzultačné služby za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
elektrická energia za 02/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
nákup materiálu na kreatívne tvorenie pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
ČistéDrevo s.r.o. |
05031711 |
|
224,28 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Poplatok za online seminár PAM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Beseda so spisovateľkov Mašlejovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
voda a stočné za rok 2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-16,45 € |
28.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
predplatné časopisov a novín za 1Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
501,84 € |
27.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KYBEROS Group s.r.o |
44792042 |
|
1 423,42 € |
23.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/26 |
vyhotovenie a tlač nálepiek na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
110,00 € |
20.01.2026 |
|
|
14.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/26 |
oprava WC na 2.posch.GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
164,21 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
elektrická energia za rok 2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
48,56 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Ročný poplatok za dovoz pitnej vody (r.2026) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
211,95 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
konzultačné služby za 1Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
služby pevnej siete za 12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
služby mobilnej siete za 12/2025+23spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,63 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
elektrická energia za 01/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
