Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
DFB0080/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Albatros Media Slovakia s.r.o 46106596 421,82 € 16.05.2025 22.05.2025 Faktúra
DFB0079/25 nákup balenej pitnej vody Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 136,82 € 15.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0072/25 pitná voda v sklen.bareloch, vrátené prázdne barely Galantská knižnica 36088242 Lediks s.r.o. 47706848 1,68 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0078/25 upratovanie priestorov GK (13.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0077/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 preskoly.sk s.r.o. 51692881 69,44 € 14.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0076/25 upratovanie priestorov GK (06.05.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0075/25 poplatok za účasť na kurze-Kogn.aktiv.seniorov Galantská knižnica 36088242 Centrum MEMORY n.o. 31821791 99,00 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0074/25 elektrická energia za 04/2025 vyúčtovanie-preplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 -17,64 € 12.05.2025 21.05.2025 Faktúra
DFB0073/25 preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 (Štatistika) Galantská knižnica 36088242 Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave 00166197 -569,06 € 09.05.2025 19.05.2025 Faktúra
DFB0067/25 konzultačné služby za 2Q2025 Galantská knižnica 36088242 Wanet s.r.o 36049239 210,00 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0071/25 popl.za prevádzku systému DAWINCI 04/2025-03/2026 Galantská knižnica 36088242 SVOP, spol. s r.o. 30775264 1 236,15 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0069/25 služby pevnej siete za 04/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,35 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0070/25 služby mobilnej siete za 04/2025+15spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 116,67 € 05.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0068/25 upratovanie priestorov GK (29.04.2025) Galantská knižnica 36088242 Andrea Rózsár 40215709 200,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0066/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví 30406111 56,00 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0065/25 elektrická energia za 05/2025 záloha Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 210,43 € 02.05.2025 15.05.2025 Faktúra
DFB0064/25 predplatné novín (ÚjSzó, Vasárnap) Galantská knižnica 36088242 DUEL-PRESS 35722517 169,40 € 28.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0062/25 nákup bezdrot.telefónu na ekon.odd. Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 65,19 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0063/25 zabezpečenie pitného režimu-balená voda Galantská knižnica 36088242 Dolphin Central Europe, s.r.o. 50046586 24,90 € 25.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0061/25 nákup bezdrot.telefónu (výpožička dospelý) Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 99,02 € 17.04.2025 12.05.2025 Faktúra
DFB0058/25 FPU2024-Projekt-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. 36820253 14,95 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0057/25 FPU2024-Projekt-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 265,92 € 14.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0056/25 servis elektr.zapezpeč.systému Galantská knižnica 36088242 TheraComm 36256820 57,72 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0055/25 elektrická energia za 03/2025 vyúčtovanie-doplatok Galantská knižnica 36088242 encare, s.r.o. 52302555 12,72 € 11.04.2025 29.04.2025 Faktúra
DFB0059/25 preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 -1 040,09 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0060/25 preplatok za tepelnú energiu 2.polrok 2024 Galantská knižnica 36088242 REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. 34106065 -1 082,02 € 11.04.2025 30.04.2025 Faktúra
DFB0053/25 služby pevnej siete za 03/2025 Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,30 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0054/25 služby mobilnej siete za 03/2025+14spl.MT Galantská knižnica 36088242 Slovak Telekom, a.s. 35763469 103,56 € 04.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0051/25 FPU2024-Projekt-nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Talamon s.r.o 36274968 231,65 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra
DFB0050/25 nákup kníh Galantská knižnica 36088242 Martinus, s.r.o. 45503249 197,65 € 03.04.2025 14.04.2025 Faktúra