| DFB0091/25 |
elektrická energia za 05/2025 vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-17,29 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
poplatok za doménu .sk |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
23,37 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby mobilnej siete za 05/2025+16spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,41 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby pevnej siete za 05/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrická energia za 06/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
upratovanie priestorov GK (27.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
180,00 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
64,24 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Pitný režim-služba za 05-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,75 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
jednorázové kosenie v areáli GK na ul.Školská, Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
104,55 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 011,30 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
upratovanie priestorov GK (20.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
20.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
421,82 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
136,82 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/25 |
pitná voda v sklen.bareloch, vrátené prázdne barely |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
1,68 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
upratovanie priestorov GK (13.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
69,44 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/25 |
upratovanie priestorov GK (06.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatok za účasť na kurze-Kogn.aktiv.seniorov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
elektrická energia za 04/2025 vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-17,64 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 (Štatistika) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-569,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/25 |
konzultačné služby za 2Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
popl.za prevádzku systému DAWINCI 04/2025-03/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby pevnej siete za 04/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,35 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/25 |
služby mobilnej siete za 04/2025+15spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,67 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
upratovanie priestorov GK (29.04.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
56,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
elektrická energia za 05/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/25 |
predplatné novín (ÚjSzó, Vasárnap) |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
nákup bezdrot.telefónu na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
zabezpečenie pitného režimu-balená voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
