| DFB0195/24 |
Honorár za moderovanie tematických stretnutí "Noémi a jej hostia" |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
450,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Knihovnícky obzor 2/2024, Pod lupou 2/2024-graf.návrh, finaliz.,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 097,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Dobropis-vrátené fin.prostriedky za konf.stolík |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
-48,35 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/24 |
Zostava stolov do internetovej miestnosti GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
1 610,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/24 |
Prenájom priestorov v kaštieli Esterházy na konanie literárnych besied |
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
1 000,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Audiovizuálne dielo v ramcii akcii "Noémi a jej hostia" za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Gabriel Lehocký - LGstudio |
52260101 |
|
150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
nákup kníh-FPU2024-spolufinancovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 451,02 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
nákup hyg.utierok a tek.mydla |
Galantská knižnica |
36088242 |
BROMIX s.r.o. |
36386162 |
|
161,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
výmena zimných pneumatík na služ.voz.GA884DM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
55,48 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,33 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,30 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
služby pevnej siete za 11/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,97 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby mobilnej siete za 11/2024+10spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,84 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
denný monitoring tlače za 11/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/24 |
elektrická energia za 11/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
153,67 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
nákup pitnej vody v sklen.bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/24 |
služby MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
5,10 € |
28.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
nákup konf.stolíka 55x55x40 cm |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
48,35 € |
25.11.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Noémi a hostia honorár za tematický večer na tému trauma spôsob.ved.pracovísk |
Galantská knižnica |
36088242 |
Egyesült Betű- és Fényművek Kft. |
32500000 |
|
149,86 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Mikuláš.balíčky pre zamestnancov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
515,78 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
predplatné časopisu NationalGeographic 2/2025-1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
19.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
predplatné SME všedné 1/2025-1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
poplatky za evidenciu vozidla |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
144,03 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
972,20 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
konz.služby pri ochr.os.údajov 4Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby pevnej siete za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby mobilnej siete za 10/2024+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
