| DFB0006/26 |
oprava WC na 2.posch.GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
164,21 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0007/26 |
elektrická energia za rok 2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
48,56 € |
19.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/26 |
Ročný poplatok za dovoz pitnej vody (r.2026) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
211,95 € |
13.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/26 |
konzultačné služby za 1Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
služby pevnej siete za 12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
služby mobilnej siete za 12/2025+23spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,63 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
elektrická energia za 01/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
