| DFB0175/25 |
nákup hygienických potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
427,06 € |
25.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/25 |
servisné práce podľa obhliadky a dohody |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
325,95 € |
24.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/25 |
predplatné SME všedné za rok 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ, uskladnenie pneumatík |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
68,20 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
servisné práce-oprava knižných búdok |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
123,00 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/25 |
Prednáška "Strom života" Knotek-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Tomáš Knotek TRENDYHILL |
43561489 |
|
100,00 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/25 |
FPU2025-nákup kníh-spoluúčasť |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
806,67 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/25 |
elektrická energia za 10/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
39,33 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
472,72 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
nákup zariadenia do GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
900,80 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby mobilnej siete za 10/2025+21spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
135,49 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
služby pevnej siete za 10/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
elektrická energia za 11/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
219,87 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
konzultačné služby za 4Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
nákup prenosn.telefónu na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
18,99 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nákup čitateľských zápisníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 449,00 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/25 |
predplatné novín Vasárnap a ÚjSzó 2025-26 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
679,60 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
562,67 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
184,45 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
910,50 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
K0037-geodetické práce na budove GK, ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
2 405,19 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
nákup kníh, preprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
845,77 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
elektrická energia za 09/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
19,59 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/25 |
služby pevnej siete za 09/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,30 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0150/25 |
služby mobilnej siete za 09/2025+20spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
125,80 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0147/25 |
Brožúra J.Navrátil-graf.návrh,finalizácia,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
983,00 € |
02.10.2025 |
|
|
10.10.2025 |
|
|
Faktúra |
