| DFB0205/25 |
nákup PC zostáv HP a tlačiarne Brother |
Galantská knižnica |
36088242 |
Alza.sk |
36562939 |
|
2 546,08 € |
16.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0199/25 |
ročný popl.za prevádzku LibCard na rok 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
461,25 € |
15.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/25 |
nákup obalovacieho materiálu na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
2 954,00 € |
15.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/25 |
nákup materiálu na kreatívne tvorenie pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Jozef Sliva-KREATECH |
19268343 |
|
174,16 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/25 |
predplatné NationalGeographic 022026/012027 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/25 |
implem.digit.preukazu LibCard/DevCard |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 629,75 € |
12.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/25 |
aktualizácia web.stránky GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
1 205,40 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0202/25 |
bezpečn.služba na web stránku r.2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
295,20 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/25 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
8,21 € |
12.12.2025 |
|
|
19.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0195/25 |
vyhotovenie informačných tabúľ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
454,90 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
2 154,74 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0194/25 |
poplatok MVS |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štátna vedecká knižnica v BB |
35987006 |
|
4,00 € |
11.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/25 |
technická podpora podujatí za rok 2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
667,96 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/25 |
Projekt FPU2025-Motivačné stretnutie "Mama,tato a ja" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talentino o.z. |
56150083 |
|
300,00 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/25 |
vytvorenie virtuálnej 3D prehliadky GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
VPROMO s. r. o. |
48297631 |
|
2 701,90 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/25 |
elektrická energia za 11/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
75,59 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/25 |
elektrická energia za 12/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
219,87 € |
09.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/25 |
grafický návrh,finalizácia a tlač publikácii za 2.polrok 2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 144,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/25 |
grafický návrh,finalizácia a tlač publikácii za 1.polrok 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 144,00 € |
09.12.2025 |
|
|
17.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
1 011,67 € |
08.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/25 |
monitoring médií za 01-12/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
3 394,80 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/25 |
služby mobilnej siete za 11/2025+22spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
90,26 € |
05.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/25 |
nákup prístroja na jednoráz.návleky na nohy |
Galantská knižnica |
36088242 |
DentalShop s.r.o. |
47893036 |
|
1 583,64 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
781,15 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/25 |
služby pevnej siete za 11/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,86 € |
04.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/25 |
nákup obalovacieho materiálu na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
1 481,75 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
76,40 € |
03.12.2025 |
|
|
16.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/25 |
nákup kancelárskeho papiera |
Galantská knižnica |
36088242 |
Connect - J.Marczibál |
34454730 |
|
280,50 € |
01.12.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0004/25 |
nákup biblioschránky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Michal Židek - Vybavení knihoven |
66171156 |
|
2 428,00 € |
27.11.2025 |
|
|
12.12.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/25 |
nákup cukroviniek na mikulášske balíčky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
1 353,72 € |
26.11.2025 |
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
