| DFB0182/24 |
nákup hyg.utierok a tek.mydla |
Galantská knižnica |
36088242 |
BROMIX s.r.o. |
36386162 |
|
161,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
výmena zimných pneumatík na služ.voz.GA884DM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
55,48 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,33 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,30 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/24 |
nákup pitnej vody v sklen.bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
28.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/24 |
nákup konf.stolíka 55x55x40 cm |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
48,35 € |
25.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/24 |
Noémi a hostia honorár za tematický večer na tému trauma spôsob.ved.pracovísk |
Galantská knižnica |
36088242 |
Egyesült Betű- és Fényművek Kft. |
32500000 |
|
149,86 € |
22.11.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/24 |
Mikuláš.balíčky pre zamestnancov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mixit s.r.o. |
24836451 |
|
515,78 € |
21.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/24 |
predplatné časopisu NationalGeographic 2/2025-1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
60,00 € |
19.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/24 |
predplatné SME všedné 1/2025-1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
270,00 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/24 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
14.11.2024 |
|
|
10.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/24 |
poplatky za evidenciu vozidla |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
144,03 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
972,20 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/24 |
konz.služby pri ochr.os.údajov 4Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby pevnej siete za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby mobilnej siete za 10/2024+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
983,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
denný monitoring tlače za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
elektrická energia za 10/2024-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,43 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
účastnícky poplatok na seminár-Ako nestratiť detského čitateľa |
Galantská knižnica |
36088242 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
56,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
nákup noteboku LENOVO s príslušenstvom |
Galantská knižnica |
36088242 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
1 423,65 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/24 |
FPU2024-nákup kníh-doúčtov.rozdielu ceny |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
27,92 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Nákup služ.mot.voz.Š-SCALA |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
23 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
47,70 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Predplatné Vasárnap/Újszó 2024-2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
služby počítačovej siete |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
102,00 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/24 |
nákup pitnej vody v sklenenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
147,80 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
