| DFB0038/26 |
elektrická energia za 2/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,17 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
764,69 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Nákup tlačiarne Canon do PC miestnosti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
393,50 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/26 |
služby pevnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,82 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
služby mobilnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
oprava, údržba žalúzií na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
479,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 358,46 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
elektrická energia za 03/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
FPU 2025-nákup kníhy+preprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
102,10 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
konzultačné služby za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0029/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
388,35 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
vizualizácia a dokumentácia stavu objektu GK ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
VPROMO s. r. o. |
48297631 |
|
793,35 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0021/26 |
elektrická energia za 1/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,03 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 066,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
863,42 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
82,38 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
8,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
sanitácia výdaníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0020/26 |
poplatok za kopírovacie služby v r.2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
40,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
služby mobilnej siete za 1/2026+24spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,75 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
služby pevnej siete za 1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,52 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
513,65 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
konzultačné služby za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
elektrická energia za 02/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/26 |
nákup materiálu na kreatívne tvorenie pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
ČistéDrevo s.r.o. |
05031711 |
|
224,28 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0014/26 |
Poplatok za online seminár PAM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
36237337 |
|
98,40 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0013/26 |
Beseda so spisovateľkov Mašlejovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0008/26 |
voda a stočné za rok 2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-16,45 € |
28.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/26 |
predplatné časopisov a novín za 1Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
501,84 € |
27.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
