| DFB0109/25 |
vyúčtovanie vody a stočného za 1.polrok 2025-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-17,00 € |
17.07.2025 |
|
|
24.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
elektrická energia za 07/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
elektrická energia za 06/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
10,88 € |
14.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Projekt FPU2025-Martiška-tvorivé dielne pre deti "Leto v knižnici" |
Galantská knižnica |
36088242 |
Juraj Martiška |
10000001 |
|
150,00 € |
10.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
10.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Knihovnícky obzor 1/2025-graf.návrh, finaliz.,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
572,00 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 265,38 € |
08.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
služby pevnej siete za 06/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,84 € |
04.07.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
služby mobilnej siete za 06/2025+17spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
132,66 € |
04.07.2025 |
|
|
22.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
noviny a časopisy za 2.Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
430,72 € |
27.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
noviny a časopisy za 3.Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
414,10 € |
27.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
285,72 € |
20.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
118,30 € |
18.06.2025 |
|
|
14.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/25 |
Údržba a oprava PC |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
295,20 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
518,70 € |
16.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0094/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
94,61 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/25 |
nákup pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,61 € |
13.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0092/25 |
Dotácia mesta GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
761,61 € |
12.06.2025 |
|
|
08.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/25 |
elektrická energia za 05/2025 vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-17,29 € |
10.06.2025 |
|
|
17.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0087/25 |
poplatok za doménu .sk |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
23,37 € |
05.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0089/25 |
služby mobilnej siete za 05/2025+16spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,41 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0090/25 |
služby pevnej siete za 05/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,10 € |
04.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0088/25 |
elektrická energia za 06/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
upratovanie priestorov GK (27.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
180,00 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
64,24 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Pitný režim-služba za 05-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,75 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/25 |
jednorázové kosenie v areáli GK na ul.Školská, Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
104,55 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 011,30 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/25 |
upratovanie priestorov GK (20.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
20.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
421,82 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
