| DFB0004/26 |
konzultačné služby za 1Q2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
07.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/26 |
služby pevnej siete za 12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,76 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/26 |
služby mobilnej siete za 12/2025+23spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,63 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/26 |
elektrická energia za 01/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
05.01.2026 |
|
|
01.02.2026 |
|
|
Faktúra |
