| 202614 |
Objednávame u Vás divadelné predstavenie pod názvom "Robo Kamzík" inscenácia pre deti - na
27. 3. 2026 o 14:00, Bábková sála MsKS Galanta, v celkovej sume 380,00 Eur (350 Eur za predstavenie a 30 Eur dopravné náklady).
|
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2024/GaKGa) |
Príspevok stravného |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Základná organizácia SLOVES pri knižnici a múzeu v Galante |
00683523 |
|
6,22 € |
23.03.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 6/2026/GaKGa |
Aktívna účasť na besede o tvorbe autora |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Vargová Kuracinová Beáta |
|
|
150,00 € |
20.03.2026 |
|
24.03.2026 |
20.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0046/26 |
Beseda so spisovateľkou Varáčkovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tellobit s. r. o. |
57463549 |
|
150,00 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Prednášky pre deti-Mgr.Valent-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
FPU2025-nákup knih, rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
174,13 € |
19.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
nákup cukríkov s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
405,90 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202611 |
Objednávame prednášky : Veda pre malých aj veľkých, v Galante dňa 19.03.2026
9:00 - 3. ročník ZŠ - Prekvapenia a omyly o živočíchoch
10:30 - 1.ročník SŠ - Najrozšírenejšie mýty o zdravej strave
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202612 |
S T O R N O objednávky č.202609
Objednávame u vás besedu so spisovateľkou : „Knižnica pre násťročných“ na 17.03.2026,
o 10.00 hod. v Galantskej knižnici v celkovej sume 150,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202613 |
Objednávame u vás besedu so spisovateľkou : „Knižnica pre násťročných“ na 17.03.2026,
o 10.00 hod. v Galantskej knižnici v celkovej sume 150,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tellobit s. r. o. |
57463549 |
|
0,00 € |
17.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202610 |
Objednávame u Vás balené cukríky s logom GK, v počte 5000 ks. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
0,00 € |
16.03.2026 |
|
|
18.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202609 |
Objednávame u vás besedu so spisovateľkou : „Knižnica pre násťročných“ na 17.03.2026,
o 10.00 hod. v Galantskej knižnici v celkovej sume 150,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
0,00 € |
13.03.2026 |
|
|
17.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0042/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
13.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/26 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonent, s.r.o. |
44453761 |
|
22,14 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
390,65 € |
11.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202608 |
Objednávame u Vás:
6 ks pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0038/26 |
elektrická energia za 2/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
68,17 € |
10.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
764,69 € |
10.03.2026 |
|
|
20.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/26 |
Nákup tlačiarne Canon do PC miestnosti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
393,50 € |
06.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/26 |
Vypracovanie projekt.dokum.na stavebné povolenie-GK ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
95 404,95 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
