| DFB0102/26 |
služby pevnej siete za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,65 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Beseda so spisovateľkou M.Králikovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Králiková Manufacture s. r. o. |
53262093 |
|
150,00 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
konzultačné služby za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
elektrická energia za 08/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
835,41 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 17/2026/GaKGa |
Poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Poznanie ukryté v knihe" |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
|
1 380,00 € |
03.08.2026 |
|
20.12.2026 |
07.09.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0097/26 |
bežná oprava a údržba biblioboxu |
Galantská knižnica |
36088242 |
METALIBRA, s.r.o. |
23202670 |
|
141,45 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,12 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0096/26 |
sanitácia výdaníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202627 |
Objednávame u Vás sanitáciu výdajníka pitnej vody. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202628 |
Objednávame u Vás:
8 ks balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
21.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0094/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
968,11 € |
21.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202625 |
Objednávame u Vás službu: Migrácia systému webstránky galantskakniznica.sk, migrácia systému webstránky z Drupal 7 do Drupal 10 na základe cenovej ponuky č. PON2026014 zo dňa 20.07.2026 v celkovej sume 492,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
0,00 € |
20.07.2026 |
|
|
21.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 16/2026/GaKGa |
Pripojenie odberného elektrického zariadenia |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Západoslovenská distribučná, a.s. |
36361518 |
|
2 924,33 € |
15.07.2026 |
|
|
15.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0092/26 |
Voda a stočné za 1.polrok 2026-vyúčt.-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-11,62 € |
14.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202626 |
Objednávame u Vás:
opravu, údržbu a dopravu komponentu biblioboxu v celkovej sume do 150,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
METALIBRA, s.r.o. |
23202670 |
|
0,00 € |
10.07.2026 |
|
|
28.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0093/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
92,12 € |
09.07.2026 |
|
|
29.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202624 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 03.07.2026 objednávame u Vás zabezpečenie stavebného povolenia vrátane všetkých potrebných vyjadrení na predmetný stavebný objekt "SO 507 Distribučné rozvody NN" v súlade so zmluvou o pripojení č. 12264982, prípravu podkl |
Galantská knižnica |
36088242 |
EA projekt, s.r.o. |
46241965 |
|
0,00 € |
07.07.2026 |
|
|
08.07.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0090/26 |
nákup tonerov do kopír.strojou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
433,75 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/26 |
elektrická energia za 6/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
69,03 € |
07.07.2026 |
|
|
14.07.2026 |
|
|
Faktúra |
