| DFK0001/26 |
Vypracovanie projekt.dokum.na stavebné povolenie-GK ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
95 404,95 € |
05.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 4/2026/GaKGa |
Aktívna účasť autora: 2 besedy o svojej tvorbe |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Brat Roman, Phdr. |
|
|
250,00 € |
04.03.2026 |
05.03.2026 |
06.03.2026 |
04.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 202607 |
Objednávame u Vás:
1 ks laserovú tlačiareň Canon
i-SENSYS MF664Cdw, podľa cenovej ponuky č. 20260226/2 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štefan Papp - PS Computer |
41593766 |
|
0,00 € |
04.03.2026 |
|
|
05.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0035/26 |
služby pevnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,82 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/26 |
služby mobilnej siete za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
04.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/26 |
oprava, údržba žalúzií na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
479,70 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 358,46 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/26 |
elektrická energia za 03/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/26 |
FPU 2025-nákup kníhy+preprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
102,10 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/26 |
konzultačné služby za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
03.03.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 3/2026/GaKGa |
Beseda o tvorbe spisovateľky |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Ries Michala, Mgr. |
|
|
150,00 € |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
02.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 2/2026/GaKGa |
Moderovanie besedy s Michalou Ries |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Svetlíková Dominika, Mgr. |
|
|
150,00 € |
02.03.2026 |
03.03.2026 |
04.03.2026 |
02.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 1/2026/GaKGa |
Dramaturgia bábkového divadla pre deti: Danka a Janka |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Bazsová Barbora, Mgr. |
|
|
100,00 € |
27.02.2026 |
01.03.2026 |
03.03.2026 |
28.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 5/2026/GaKGa |
Aktualizácia a doplnenie dokumentácie CO |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Hrabovský Michal |
|
|
300,00 € |
27.02.2026 |
|
31.12.2026 |
09.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0029/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
388,35 € |
27.02.2026 |
|
|
14.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/26 |
vizualizácia a dokumentácia stavu objektu GK ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
VPROMO s. r. o. |
48297631 |
|
793,35 € |
19.02.2026 |
|
|
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202606 |
Objednávame u Vás:
2ks vertikálne žalúzie 2800x1900 na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0021/26 |
elektrická energia za 1/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,03 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 066,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
863,42 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
