| DFB0056/26 |
elektrická energia za 3/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
43,99 € |
10.04.2026 |
|
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 9/2026/GaKGa |
Poskytnutie dotácie pre projekt Doplnenie knižničného fondu |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
500,00 € |
09.04.2026 |
10.04.2026 |
18.12.2026 |
09.04.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 8/2026/GaKGa |
Aktívna účasť autora na prednáške s prezentáciou |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Pekarovič Juraj |
|
|
150,00 € |
08.04.2026 |
|
|
08.04.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0055/26 |
podpora, údržba a rozvoj inf.systému DAWINCI 04/26-03/27 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/26 |
služby mobilnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/26 |
služby pevnej siete za 3/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,48 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/26 |
elektrická energia za 04/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
08.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/26 |
Divad.predstavenie pre deti-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
380,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/26 |
Beseda pre deti so spisovateľkou-Mašlejová-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
150,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/26 |
konzultačné služby za 4/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
02.04.2026 |
|
|
16.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 7/2026/GaKGa |
Prednáška autora - ornitológa: Vtáčí svet zblízka |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Kern Mário, Ing. |
|
|
150,00 € |
30.03.2026 |
|
05.04.2026 |
31.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0048/26 |
členský popl.za r.2026-SAK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0047/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
CBS spol, s.r.o. |
36754749 |
|
98,50 € |
26.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| 202615 |
Objednávame u Vás besedu pre deti spojenú s predstavením tvorby H. CH. Andersena,
na 27. 3. 2026 o 15:30 pri príležitosti podujatia Noc s Andersenom v Galantskej knižnici. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Diana Mašlejová |
50682792 |
|
0,00 € |
25.03.2026 |
|
|
26.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202614 |
Objednávame u Vás divadelné predstavenie pod názvom "Robo Kamzík" inscenácia pre deti - na
27. 3. 2026 o 14:00, Bábková sála MsKS Galanta, v celkovej sume 380,00 Eur (350 Eur za predstavenie a 30 Eur dopravné náklady).
|
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
0,00 € |
23.03.2026 |
|
|
24.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 6/2026/GaKGa |
Aktívna účasť na besede o tvorbe autora |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Vargová Kuracinová Beáta |
|
|
150,00 € |
20.03.2026 |
|
24.03.2026 |
20.03.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0046/26 |
Beseda so spisovateľkou Varáčkovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Tellobit s. r. o. |
57463549 |
|
150,00 € |
20.03.2026 |
|
|
10.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/26 |
Prednášky pre deti-Mgr.Valent-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
19.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/26 |
FPU2025-nákup knih, rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
174,13 € |
19.03.2026 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/26 |
nákup cukríkov s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
TATRAPAK, spol. s r.o. ŠTRBA |
31693628 |
|
405,90 € |
18.03.2026 |
|
|
25.03.2026 |
|
|
Faktúra |
