| 202636 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž 1 ks klimatizačnej jednotky do kľubovne Galantskej knižnice na základe dohody. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
25.08.2026 |
|
|
25.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202635 |
Objednávame u Vás demontáž, presun a opätovnú montáž 1 ks klimatizačnej jednotky v priestoroch Galantskej knižnice. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
17.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0107/26 |
elektrická energia za 7/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,97 € |
17.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202633 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizácie podľa cenovej ponuky zo dňa 11.08.2026 v priestoroch Galantskej knižnice - ekonomické odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202634 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž klimatizácie podľa cenovej ponuky zo dňa 11.08.2026 v priestoroch Galantskej knižnice - metodika. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
12.08.2026 |
|
|
15.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0106/26 |
úprava webstránky Galantskej knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
492,00 € |
12.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202631 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž /výmenu/ klimatizácie podľa cenovej ponuky zo dňa 11.08.2026 v priestoroch Galantskej knižnice na 2.posch. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202632 |
Objednávame u Vás dodávku a montáž /výmenu/ klimatizácie podľa cenovej ponuky zo dňa 11.08.2026 v priestoroch Galantskej knižnice - výpožička dospelý. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MIRCI, s.r.o. |
44213361 |
|
0,00 € |
11.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0105/26 |
doplatok za nákup časopisov a novín |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
4,40 € |
07.08.2026 |
|
|
20.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202630 |
Objednávame u Vás tepovanie kobercov a čalúnenia v priestoroch Galantskej knižnice. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martina Nyársiková |
45303461 |
|
0,00 € |
06.08.2026 |
|
|
13.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0104/26 |
nákup materiálu na kreatívne dielne pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Jozef Sliva-KREATECH |
19268343 |
|
239,71 € |
06.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202629 |
Objednávame u Vás:
- 72 ks sublimačných hrnčekov,
- 1 ks/bal. Sublimačný papier na bavlnu - SOFT A4, 100 hárkov
- 1 ks Prášok pre sublimáciu na bavlnu 1 kg |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Jozef Sliva-KREATECH |
19268343 |
|
0,00 € |
05.08.2026 |
|
|
06.08.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0101/26 |
služby mobilnej siete za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
66,63 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/26 |
služby pevnej siete za 7/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,65 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/26 |
Beseda so spisovateľkou M.Králikovou-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Králiková Manufacture s. r. o. |
53262093 |
|
150,00 € |
05.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/26 |
konzultačné služby za 8/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
04.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/26 |
elektrická energia za 08/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/26 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
835,41 € |
03.08.2026 |
|
|
19.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/26 |
bežná oprava a údržba biblioboxu |
Galantská knižnica |
36088242 |
METALIBRA, s.r.o. |
23202670 |
|
141,45 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0095/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
80,12 € |
27.07.2026 |
|
|
12.08.2026 |
|
|
Faktúra |
