| DFB0088/25 |
elektrická energia za 06/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.06.2025 |
|
|
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/25 |
upratovanie priestorov GK (27.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
180,00 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0085/25 |
prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
64,24 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0086/25 |
Pitný režim-služba za 05-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
132,75 € |
27.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202531 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov Galantskej knižnice podľa dohody na základe obhliadky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0082/25 |
jednorázové kosenie v areáli GK na ul.Školská, Galanta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
104,55 € |
22.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0083/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 011,30 € |
22.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202530 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle ŠKODA Scala AA209LZ. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0081/25 |
upratovanie priestorov GK (20.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
20.05.2025 |
|
|
09.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202529 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov GK na základe obhliadky, podľa dohody max.200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0080/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
421,82 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202528 |
Objednávame u Vás jednorázové kosenie v areáli Galantskej knižnice, na ul. Školská v Galante, podľa cenovej ponuky zo dňa 15.05.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0079/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
136,82 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202527 |
Objednávame u Vás:
1/ POD LUPOU č.1/2025
Počet kusov: 100 ks, Grafickú úpravu + tlač
2/KNIHOVNÍCKY OBZOR č. 1/2025
Počet kusov: 40 ks, Grafickú úpravu + tlač
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0072/25 |
pitná voda v sklen.bareloch, vrátené prázdne barely |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
1,68 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
upratovanie priestorov GK (13.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
69,44 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202526 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov GK na základe obhliadky, podľa dohody max.200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0076/25 |
upratovanie priestorov GK (06.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatok za účasť na kurze-Kogn.aktiv.seniorov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
