| DFB0047/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kník |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
655,92 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
K0037-projektová dokumentácia na budovu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
53 498,85 € |
24.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/25 |
nákup pitnej vody v sklenených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
poplatok za dohľad nad prac.podmienkami |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/25 |
Nákup publikácie na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
50,10 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/25 |
Projekt FPU 2025-beseda-Mgr.Valent |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
20.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/25 |
monitoring tlače za 09/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
19.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202516 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
18.03.2025 |
|
|
21.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202514 |
Objednávame u Vás besedu pre žiakov, na termín 20.marec 2025 (Projekt Poznanie ukryté v knihe 2025)
Dojednaná odmena 200,00 Eur
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202513 |
Objednávame si u Vás posúdenie zdravotného rizika z expozície faktorov práce a pracovného prostredia v celkovej sume 150,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202515 |
Objednávame u Vás:
1 ks publikácie "Účtovné súvzťažnosti v samospráve". |
Galantská knižnica |
36088242 |
Regionálne vzdelávacie centrum Senica n.o. |
37986635 |
|
0,00 € |
17.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202512 |
Objednávame u Vás monitoring tlače - služby mimo mesačného paušálu v mesiaci marec 2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
0,00 € |
13.03.2025 |
|
|
13.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0039/25 |
nákup papier.hygienických utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
127,34 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511 |
Objednávame u Vás:
6 kartónov - papierové skladané utierky, 2vrst.,21x25cm, (3000ks á kartón) |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0038/25 |
elektrická energia za 02/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,43 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
0 |
|
40,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202510 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenen. bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0036/25 |
služby mobilnej siete za 02/2025+13spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby pevnej siete za 02/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrická energia za 03/2025-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
