Všetky dokumenty
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFB0002/25 | služby mobilnej siete za 12/2024+11spl.MT | Galantská knižnica | 36088242 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 134,63 € | 01.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0003/25 | služby pevnej siete za 12/2024 | Galantská knižnica | 36088242 | Slovak Telekom, a.s. | 35763469 | 41,35 € | 01.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra | |||||
| DFB0001/25 | elektrická energia za 01/2025-záloha | Galantská knižnica | 36088242 | encare, s.r.o. | 52302555 | 213,07 € | 01.01.2025 | 23.01.2025 | Faktúra |