| DFB0039/25 |
nákup papier.hygienických utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
127,34 € |
13.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202511 |
Objednávame u Vás:
6 kartónov - papierové skladané utierky, 2vrst.,21x25cm, (3000ks á kartón) |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
0,00 € |
11.03.2025 |
|
|
11.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0038/25 |
elektrická energia za 02/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
80,43 € |
11.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/25 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jarmila Zacher Pajpachová |
0 |
|
40,00 € |
05.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202510 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenen. bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
05.03.2025 |
|
|
06.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0036/25 |
služby mobilnej siete za 02/2025+13spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
83,28 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/25 |
služby pevnej siete za 02/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
43,15 € |
05.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/25 |
elektrická energia za 03/2025-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.03.2025 |
|
|
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/25 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 338,20 € |
01.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202509 |
Na základe "Zmluvy č. E-06072020 o poskytovaní technickej služby", objednávame u Vás pravidelnú skúšku EZS podľa čl. 4. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
0,00 € |
28.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0034/25 |
za vypracovanie rešeršu-Ján Navrátil (rozhlas) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
12,30 € |
25.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/25 |
nákup reklamných a upomienkových predmetov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 527,66 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
FPU-2024 Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
972,90 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za vypracovanie rešeršu-Ján Navrátil (televízia) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
44,28 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup interiérových žalúzií, servisné práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
308,73 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202507 |
Objednávame u Vás rešerš na tému Ján Navrátil – všetky záznamy o jeho osobe aj tvorbe v rokoch 2005 – 2025 a to v rozsahu : názov reportáže, presný dátum vysielania, dátum výroby, stopáž, aj miesto natáčania (napr. Bratislava, Koliba). |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202508 |
Objednávame u Vás:
6 ks - interiérové žalúzie, biele, retiazkové ovl.
spolu s montážou |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202506 |
Objednávame u Vás rešerš na tému Ján Navrátil – všetky záznamy o jeho osobe aj tvorbe v rokoch 2005 – 2025 a to v rozsahu : názov reportáže, presný dátum vysielania, dátum výroby, stopáž, aj miesto natáčania (napr. Bratislava, Koliba). |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0029/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
135,91 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
