| DFB0172/25 |
predplatné SME všedné za rok 2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Petit Press a.s. |
35790253 |
|
281,00 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/25 |
prezutie pneumatík na služ.vozidle AA209LZ, uskladnenie pneumatík |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
68,20 € |
18.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/25 |
servisné práce-oprava knižných búdok |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
123,00 € |
17.11.2025 |
|
|
28.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202562 |
Objednávame u Vás:
- prezutie letných pneumatík na zimné, vozidlo ŠKODA Scala AA209LZ |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
14.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0170/25 |
Prednáška "Strom života" Knotek-honorár |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Tomáš Knotek TRENDYHILL |
43561489 |
|
100,00 € |
14.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202561 |
Objednávame u Vás:
Opravu na toaletách v priestoroch Galantskej knižnice na 2.poschodí podľa obhliadky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0169/25 |
FPU2025-nákup kníh-spoluúčasť |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
806,67 € |
13.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202560 |
Objednávame u Vás:
Obal Mini ECO GREEN transpar.(33x25) 85 mikron.
Počet: 10 balíkov po 250ks/bal. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0168/25 |
elektrická energia za 10/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
39,33 € |
10.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
472,72 € |
06.11.2025 |
|
|
25.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/25 |
nákup zariadenia do GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
900,80 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/25 |
služby mobilnej siete za 10/2025+21spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
135,49 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/25 |
služby pevnej siete za 10/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,12 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/25 |
elektrická energia za 11/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
219,87 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/25 |
konzultačné služby za 4Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/25 |
nákup prenosn.telefónu na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
18,99 € |
31.10.2025 |
|
|
19.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nákup čitateľských zápisníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 449,00 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| Dodatok č. 8 (Zmluva č. 6/2024/GaKGa) |
Sociálna oblasť a sociálny fond |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Základná organizácia SLOVES pri knižnici a múzeu v Galante |
00683523 |
|
0,00 € |
30.10.2025 |
31.10.2025 |
|
22.12.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
