| DFB0014/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
211,91 € |
27.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/25 |
predplatné za časopis ZDRAVIE 3/2025-2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
32,90 € |
21.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202501 |
Na základe Vašej CP zo dňa 12.1.2025 objednávame Porovnávaciu mapu okresu Galanta kedysi a dnes.
Počet 120 ks, v celkovej hodnote 738,- eur
|
Galantská knižnica |
36088242 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
0,00 € |
17.01.2025 |
|
|
17.01.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0013/25 |
poplatok za rozmnož.služby |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
13,34 € |
17.01.2025 |
|
|
13.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0010/25 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
16.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0009/25 |
predplatné časopisu Krásy Slovenska 2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dajama Abonet, s.r.o. |
44453761 |
|
22,14 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0011/25 |
vyúčtovanie nákl.za vodu r.2024-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
3,18 € |
15.01.2025 |
|
|
30.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0006/25 |
predplatné časopisu MadamEva 3/2025-2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
39,90 € |
13.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0005/25 |
predplatné novín TREND 7/2025-6/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
139,00 € |
10.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/25 |
Predplatné časopisu Geo 3/2025-2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
59,90 € |
08.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/25 |
služby mobilnej siete za 12/2024+11spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
134,63 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0003/25 |
služby pevnej siete za 12/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,35 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0001/25 |
elektrická energia za 01/2025-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
213,07 € |
01.01.2025 |
|
|
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
