| 202548 |
Objednávame u Vás opravu na knižnej búdke umiestnenej v areáli mestského parku pri kaštieli.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202549 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrospotrebičov umiestnených v priestoroch Galantskej knižnice. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0133/25 |
nákup balenej pitnej vody zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,80 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202546 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v baneroch do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202545 |
Objednávame u Vás:
1 ks BROTHER DR2401 optická jednotka - čierna (valec do tlačiarne BROTHER MFC-L2712DN) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202547 |
Objednávame u Vás sanitáciu výdajníka na balenú pitnú vodu. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0130/25 |
Optická jednotka do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
82,80 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
služby pevnej siete za 08/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
služby mobilnej siete za 08/2025+19spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,04 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202544 |
Objednávame u Vás:
EPI vzory zmlúv, smerníc - ročný prístup 09/2025-09/2026. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0129/25 |
predplatné prístupu na EPI vzory-09/2025-09/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
elektrická energia za 09/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0127/25 |
nákup papierových utierok |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
125,46 € |
01.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202543 |
Objednávame u Vás:
6 kartónov - papierové skladané utierky, 2vrst.,21x25cm, (3000ks á kartón) |
Galantská knižnica |
36088242 |
WorldOffice, s. r. o. |
46267191 |
|
0,00 € |
28.08.2025 |
|
|
28.08.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202542 |
Objednávame u Vás:
Počet kusov: 100 ks, Grafickú úpravu + tlač, na
personálnu bibliografiu o Jánovi Navrátilovi |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
0,00 € |
25.08.2025 |
|
|
26.08.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0126/25 |
monitoring tlače za 07-12/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
1 697,40 € |
22.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
BOOKNET SLOVAKIA, s. r. o. |
45930546 |
|
37,11 € |
21.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0124/25 |
elektrická energia za 07/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
31,64 € |
20.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0121/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
08.08.2025 |
|
|
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0123/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
702,99 € |
07.08.2025 |
|
|
08.09.2025 |
|
|
Faktúra |
