| DFB0033/25 |
nákup reklamných a upomienkových predmetov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
1 527,66 € |
24.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0031/25 |
FPU-2024 Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
972,90 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0032/25 |
za vypracovanie rešeršu-Ján Navrátil (televízia) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
44,28 € |
21.02.2025 |
|
|
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/25 |
nákup interiérových žalúzií, servisné práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
308,73 € |
20.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202507 |
Objednávame u Vás rešerš na tému Ján Navrátil – všetky záznamy o jeho osobe aj tvorbe v rokoch 2005 – 2025 a to v rozsahu : názov reportáže, presný dátum vysielania, dátum výroby, stopáž, aj miesto natáčania (napr. Bratislava, Koliba). |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202508 |
Objednávame u Vás:
6 ks - interiérové žalúzie, biele, retiazkové ovl.
spolu s montážou |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
19.02.2025 |
|
|
20.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202506 |
Objednávame u Vás rešerš na tému Ján Navrátil – všetky záznamy o jeho osobe aj tvorbe v rokoch 2005 – 2025 a to v rozsahu : názov reportáže, presný dátum vysielania, dátum výroby, stopáž, aj miesto natáčania (napr. Bratislava, Koliba). |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská televízia a rozhlas |
56398255 |
|
0,00 € |
18.02.2025 |
|
|
19.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0029/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
135,91 € |
17.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0028/25 |
nákup pitnej vody v sklen.bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
983,70 € |
14.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/25 |
elektrická energia za 1/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
116,94 € |
13.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAFRA Slovakia a.s. |
51904446 |
|
16,50 € |
12.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202505 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenen. bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
11.02.2025 |
|
|
13.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0018/25 |
porovnávacia mapa okresu GA |
Galantská knižnica |
36088242 |
VKÚ Harmanec, s.r.o. |
46747770 |
|
442,80 € |
11.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/25 |
predplatné novín a časopisov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
441,32 € |
11.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/25 |
nákup stoličiek počítač.miestnosti a stolíka na ek.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
758,40 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
60,35 € |
10.02.2025 |
|
|
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202503 |
Objednávame si u Vás:
305.537.06 LISABO stolička, jaseň/Tallmyra biela J.c. 61,40€ (Cena vrátane DPH) 10 ks
703.893.56 BORGEBY Konferenčný stolík, brezová dyha, 70 cm, J.c. 102,40€ (Cena vrátane DPH) 1 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
07.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202504 |
Objednávame u Vás reklamné predmety s logom GK podľa cenovej ponuky č.250253 zo dňa 07.02.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Hauerland spol. s r.o. |
35777885 |
|
0,00 € |
07.02.2025 |
|
|
08.02.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0020/25 |
služby mobilnej siete za 01/2025+12spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
106,76 € |
07.02.2025 |
|
|
17.02.2025 |
|
|
Faktúra |
