| DFB0056/25 |
servis elektr.zapezpeč.systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
57,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
elektrická energia za 03/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 040,09 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
preplatok za tepelnú energiu 2.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 082,02 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202520 |
Objednávame u Vás:
2 ks digitálnych bezdrôtových telefónov podľa cenovej ponuky zo dňa 08.04.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202519 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenených bareloch. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/25 |
služby pevnej siete za 03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,30 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/25 |
služby mobilnej siete za 03/2025+14spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
103,56 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
231,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
197,65 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/25 |
elektrická energia za 04/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
03.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/25 |
výroba a dodávka informačných tabúľ GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
132,00 € |
28.03.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202518 |
Objednávame u Vás výrobu a dodávku informačných tabúľ, samolepky s logom GK, podľa cenovej ponuky zo dňa 27.03.2025.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
0,00 € |
27.03.2025 |
|
|
27.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0048/25 |
Projekt FPU2025-beseda so spisov.-Džerengová |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
200,00 € |
27.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202517 |
Objednávame u Vás besedu so spisovateľkou:
Petra Nagyová Džerengová - Recepty z terasky
Termín a čas : 26.3.2025 o 15.30 hod.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
0,00 € |
24.03.2025 |
|
|
24.03.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0047/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kník |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
655,92 € |
24.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0001/25 |
K0037-projektová dokumentácia na budovu GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.arch. Michal Kontšek |
50148168 |
|
53 498,85 € |
24.03.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 10/2025/GaKGa |
Aktívna účasť autora interaktívneho divadla pre deti k NSA |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Benčík Juraj |
|
|
400,00 € |
24.03.2025 |
28.03.2025 |
28.03.2025 |
22.12.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0046/25 |
nákup pitnej vody v sklenených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/25 |
poplatok za dohľad nad prac.podmienkami |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
150,00 € |
21.03.2025 |
|
|
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
