| DFB0070/25 |
služby mobilnej siete za 04/2025+15spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
116,67 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/25 |
upratovanie priestorov GK (29.04.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Jana Šillerová - Vzdelávanie, ktoré baví |
30406111 |
|
56,00 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/25 |
elektrická energia za 05/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202523 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov Galantskej knižnice na základe obhliadky v celkovej sume cca do 200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
28.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0064/25 |
predplatné novín (ÚjSzó, Vasárnap) |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
28.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/25 |
nákup bezdrot.telefónu na ekon.odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0063/25 |
zabezpečenie pitného režimu-balená voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
24,90 € |
25.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202522 |
Objednávame u Vás:
1 ks bezdrôtový telefón s inštaláciou na ekonn. odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
0,00 € |
23.04.2025 |
|
|
25.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0061/25 |
nákup bezdrot.telefónu (výpožička dospelý) |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
99,02 € |
17.04.2025 |
|
|
12.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202521 |
Objednávame u Vás akciový produkt z Vašej web stránky "Pitný režim na 3 týždne zadarmo". Následne po kladnej skúsenosti s týmto produktom pristúpime k objednávke prenájmu podľa cenovej ponuky zo dňa 16.04.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
16.04.2025 |
|
|
16.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0058/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
14,95 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/25 |
FPU2024-Projekt-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
265,92 € |
14.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/25 |
servis elektr.zapezpeč.systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
57,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/25 |
elektrická energia za 03/2025 vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
12,72 € |
11.04.2025 |
|
|
29.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 040,09 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/25 |
preplatok za tepelnú energiu 2.polrok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-1 082,02 € |
11.04.2025 |
|
|
30.04.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202520 |
Objednávame u Vás:
2 ks digitálnych bezdrôtových telefónov podľa cenovej ponuky zo dňa 08.04.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
0,00 € |
10.04.2025 |
|
|
15.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202519 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenených bareloch. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
07.04.2025 |
|
|
09.04.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/25 |
služby pevnej siete za 03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,30 € |
04.04.2025 |
|
|
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
