| DFB0070/24 |
konzultačné služby, ochrana osob.údajov za 2Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
nákup pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,84 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
elektrická energia za 05/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
elektrická energia za 05/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
služby pevnej siete za 04/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,14 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
služby mobilnej siete za 04/2024+3spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,70 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
elektrická energia za 04/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,95 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
denný monitoring tlače za 04/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
K0037-IA 2024-GK-geodetické práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
3 240,72 € |
30.04.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202419 |
Objednávame si u Vás:
Pitnú vodu, skl. barel, 17l
počet: 2 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0069/24 |
výmena pneumatík na služobnom vozidle |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
57,68 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0068/24 |
Tepelná energia-vyúčtov.2023-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-507,68 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202418 |
Objednávame u Vás výmenu pneumatík na služobnom vozidle GA884DM. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0063/24 |
tepelná energia-preplatok za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-928,00 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
932,15 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 023,18 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Predplatné Vasárnap, Új Szó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 20/2024/GaKGa |
Beseda o tvorbe kníh a časopisov |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Faktorová Danuša |
|
|
150,00 € |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
26.04.2024 |
25.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0062/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
79,47 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202417 |
Objednávame u Vás:
Toner BROTHER TN-2421, premium, black/čierny 2 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
