| DFB0068/24 |
Tepelná energia-vyúčtov.2023-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-507,68 € |
26.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202418 |
Objednávame u Vás výmenu pneumatík na služobnom vozidle GA884DM. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
25.04.2024 |
|
|
30.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0063/24 |
tepelná energia-preplatok za rok 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-928,00 € |
24.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
932,15 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0066/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
1 023,18 € |
24.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0067/24 |
Predplatné Vasárnap, Új Szó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
24.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0062/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
79,47 € |
18.04.2024 |
|
|
27.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202417 |
Objednávame u Vás:
Toner BROTHER TN-2421, premium, black/čierny 2 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0059/24 |
nákup tonerov do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
45,30 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/24 |
nákup cukroviniek s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
589,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Detské omalovánky SK, HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
1 188,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Divadielko pre deti-predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
166,05 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
246,78 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023+vl.rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
95,50 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
držiak na plastové poháre+100 ks pohárov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
27,60 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Objednávame si u Vás:
1 ks držiak na poháre
1 bal/100ks plastové poháre |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0046/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 161,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
