| DFB0082/24 |
FPU2024-Poznanie ukryté v knihe-motiv.poduj.LESY |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lesy SR, š. p.-OZ Podunajsko |
36038351 |
|
150,00 € |
28.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0093/24 |
členský príspevok SAK za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská asociácia knižníc |
30845181 |
|
120,00 € |
23.05.2024 |
|
|
03.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202421 |
Objednávame u Vás motivačné podujatie – lesnú pedagogiku pre 100 detí.
Vek: 1. st. ZŠ, Termín 27.05.2024 pondelok , o 9.30 v Mestskom parku v Galante.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lesy SR, š. p.-OZ Podunajsko |
36038351 |
|
0,00 € |
22.05.2024 |
|
|
22.05.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0083/24 |
Projekt 2024-Mesto Galanta-núkup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
300,95 € |
22.05.2024 |
|
|
11.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/24 |
Projekt 2024 Mesto-GA-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
379,09 € |
21.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/24 |
PFU Projekt 2024-Prednáška pre žiakov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
200,00 € |
16.05.2024 |
|
|
31.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202420 |
Objednávame u Vás besedu pre žiakov, na termín 16.05.2024 (Projekt Poznanie ukryté v knihe 2024) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Mgr. Dušan Valent |
50208551 |
|
0,00 € |
13.05.2024 |
|
|
15.05.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0079/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Családi Konyvklub |
36257982 |
|
99,00 € |
13.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
199,12 € |
07.05.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0070/24 |
konzultačné služby, ochrana osob.údajov za 2Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/24 |
nákup pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
33,84 € |
02.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/24 |
elektrická energia za 05/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0072/24 |
elektrická energia za 05/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/24 |
služby pevnej siete za 04/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,14 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/24 |
služby mobilnej siete za 04/2024+3spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
88,70 € |
01.05.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/24 |
elektrická energia za 04/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
27,95 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/24 |
denný monitoring tlače za 04/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.04.2024 |
|
|
24.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/24 |
K0037-IA 2024-GK-geodetické práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
3 240,72 € |
30.04.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202419 |
Objednávame si u Vás:
Pitnú vodu, skl. barel, 17l
počet: 2 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
29.04.2024 |
|
|
10.05.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0069/24 |
výmena pneumatík na služobnom vozidle |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
57,68 € |
29.04.2024 |
|
|
18.05.2024 |
|
|
Faktúra |
