| DFB0106/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
473,78 € |
03.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/24 |
elektrická energia za 07/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/24 |
elektrická energia za 07/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.07.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/24 |
služby pevnej siete za 06/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,78 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/24 |
služby mobilnej siete za 06/2024+5spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
80,00 € |
01.07.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/24 |
denný monitoring tlače za 06/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/24 |
Vrátená 1/2 z dane nehnut.za r.2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-343,35 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/24 |
Vrátená 1/2 poistného za r.2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-98,68 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/24 |
Poplatok za užívanie pozemku 1.polr.2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
568,20 € |
30.06.2024 |
|
|
24.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/24 |
elektrická energia za 06/2024-vyúčtovanie-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
53,65 € |
30.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/24 |
inštalácia a servis inf.technol. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
103,00 € |
28.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/24 |
Dobropis-vrátená platba za toner (nákup cez.pokladňu) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Gigaprint.sk s.r.o. |
50370294 |
|
-32,10 € |
28.06.2024 |
|
|
23.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202430 |
Objednávame u Vás: Denný monitoring médií z novín a časopisov podľa zaslaného zoznamu, na základe zaslaných kľúčových slov. Trvanie monitoringu: od 01.07.2024 do 31.12.2024. Emailové adresy pre doručovanie: regional@galanskakniznica.sk bibliografia@gala |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
28.06.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202431 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
27.06.2024 |
|
|
04.07.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0100/24 |
pitná voda v skl.bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
27.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
462,63 € |
25.06.2024 |
|
|
09.07.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202429 |
Objednávame u Vás:
- reištaláciu počítača,
- nastavenie administrátorského konta.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
0,00 € |
24.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0098/24 |
nákup nábytkových zámkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
12,94 € |
24.06.2024 |
|
|
27.06.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202428 |
Objednávame u Vás:
nábytkový zámok 2 ks,
zásuvkový zámok 1 ks.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
HORNBACH - Baumarkt SK spol. s r.o. |
35838949 |
|
0,00 € |
20.06.2024 |
|
|
26.06.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0113/24 |
Honorár za besedu s Vicou Kerekes |
Galantská knižnica |
36088242 |
MgA. Kerekesová Eva |
04837649 |
|
250,00 € |
19.06.2024 |
|
|
26.07.2024 |
|
|
Faktúra |
