| DFB0159/24 |
nákup pitnej vody v sklenenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
10.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202444 |
Objednávame u Vás:
- web.hosting na jeden rok
- navýšenie diskového priestoru
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
0,00 € |
09.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202445 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenenom bareli. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
09.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0156/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
147,80 € |
08.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/24 |
Reklamná fólia na okno |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
578,00 € |
07.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/24 |
Účastnícky poplatok-Infos 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
30,00 € |
06.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/24 |
Noémi a hostia-beseda-honorár pre hosťa |
Galantská knižnica |
36088242 |
Horváth Dávid |
50378162 |
|
150,00 € |
04.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/24 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2024-11/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
28,90 € |
02.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
69,64 € |
02.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202443 |
Objednávame u Vás os. motorové vozidlo ŠKODA Scala 1,5TSI, 110kW, podľa cenovej ponuky 2024/LU/191, ponuka č.1, zo dňa 16.09.2024. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
01.10.2024 |
|
|
02.10.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0147/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0146/24 |
elektrická energia za 10/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0149/24 |
služby pevnej siete za 09/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,81 € |
01.10.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/24 |
služby mobilnej siete za 09/2024+8spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
96,80 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/24 |
FPU Projekt 2024-beseda so spisovateľkou |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
150,00 € |
01.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202442 |
Objednávame u Vás polep výkladu podľa grafického návrhu a CP zo dňa 30.9.2024. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
0,00 € |
30.09.2024 |
|
|
01.10.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0150/24 |
elektrická energia za 09/2024-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
88,94 € |
30.09.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0144/24 |
nákup pitnej vody v sklených bareloch |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
15,84 € |
26.09.2024 |
|
|
10.10.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202441 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
25.09.2024 |
|
|
25.09.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202439 |
Objednávame si u Vás besedu so spisovateľkou na 26.09.2024, o 10.00 v celkovej sume 150,00 Eur. PROJEKT FPU-Poznanie ukryté v knihe. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Miroslava Varáčková |
53322983 |
|
0,00 € |
23.09.2024 |
|
|
23.09.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
