| DFB0173/24 |
poplatky za evidenciu vozidla |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
144,03 € |
11.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/24 |
FPU Projekt 2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
972,20 € |
08.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202447 |
Objednávame u Vás:
2ks pitnej vody v sklenom bareli. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202448 |
Objednávame u Vás:
tematický večer Noémi a jej hostia,
beseda dňa 20.11.2024,
pod názvom: Zsuzsanna Modla -
Šéfovia z pekla - Trauma spôsobená vedúcimi pracovísk.
(Pokoli főnökök - Munkahelyi vezetők okozta traumák). |
Galantská knižnica |
36088242 |
Egyesült Betű- és Fényművek Kft. |
32500000 |
|
0,00 € |
07.11.2024 |
|
|
08.11.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0165/24 |
konz.služby pri ochr.os.údajov 4Q2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
04.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/24 |
služby pevnej siete za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,20 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/24 |
služby mobilnej siete za 10/2024+9spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
82,40 € |
01.11.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/24 |
elektrická energia za 11/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.11.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
983,28 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/24 |
denný monitoring tlače za 10/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/24 |
elektrická energia za 10/2024-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
72,43 € |
31.10.2024 |
|
|
26.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/24 |
účastnícky poplatok na seminár-Ako nestratiť detského čitateľa |
Galantská knižnica |
36088242 |
OSMIJANKO n.o. |
36077381 |
|
56,00 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/24 |
nákup noteboku LENOVO s príslušenstvom |
Galantská knižnica |
36088242 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
1 423,65 € |
28.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202446 |
Objednávame u Vás:
1 ks IdeaPad 5 Pro 14IMH9 OLED Arctic Grey k.č. 83D2002LCK
1 ks Taška Topload T210 15,6" k.č. 4X40T84060
1 ks M100 drôtová myš k.č. 910-006764
1 ks Office 2024 pre podnikateľov SK k.č.EP2-06684
1 ks Prvé spustenie a nastavenie počí |
Galantská knižnica |
36088242 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
0,00 € |
25.10.2024 |
|
|
28.10.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0164/24 |
FPU2024-nákup kníh-doúčtov.rozdielu ceny |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
27,92 € |
25.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/24 |
Nákup služ.mot.voz.Š-SCALA |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
23 500,00 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/24 |
FPU2024-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lota vydavateľstvo, s. r. o. |
46870385 |
|
47,70 € |
23.10.2024 |
|
|
12.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/24 |
Predplatné Vasárnap/Újszó 2024-2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
152,90 € |
23.10.2024 |
|
|
13.11.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/24 |
služby počítačovej siete |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
102,00 € |
10.10.2024 |
|
|
25.10.2024 |
|
|
Faktúra |
