| DFB0003/24 |
služby pevnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
70,07 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0002/24 |
služby mobilnej siete za 12/2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,76 € |
01.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0004/24 |
Poplatok za poskytnuté služby v r.2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
12,46 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0005/24 |
Elektr.energia-08-12/2023-doplatok ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
14,26 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0009/24 |
elektrická energia za 12/2023-vyúčt.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
92,78 € |
01.01.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0013/24 |
elektrická energia za 1/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0012/24 |
elektrická energia za 01/2024-ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.01.2024 |
|
|
14.02.2024 |
|
|
Faktúra |
