| DFB0051/24 |
služby pevnej siete za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
služby mobilnej siete za 03/2024+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
monitoring tlače za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
elektrická energia za 03/2024-vyúčtov.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,24 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0045/24 |
Dawinci softwér-04/2024-03/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 206,00 € |
28.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0044/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
505,07 € |
22.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0042/24 |
zásbník na pitnú vodu+voda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
249,60 € |
22.03.2024 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0043/24 |
regál na knihy do výpož.pre dospelých |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
210,00 € |
21.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202414 |
Objednávame u Vás:
zásobník na papierové utierky, biely, 275x370x110mm, v AKCII 1+1 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
21.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202415 |
Objednávame u Vás:
dávkovač pitnej vody WD0015 1 ks
pitnú vodu, 11 l barel 2 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
20.03.2024 |
|
|
26.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0040/24 |
zásobníky na papierové utierky |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
39,60 € |
20.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/24 |
potlačené kódy na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
132,60 € |
18.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202413 |
Objednávame u Vás čiarové kódy na samolepiacich štítkoch, 60x22mm, GLOSS-pololesklé, čiarový kód a číslo, text Galantská knižnica nad čiarovým kódom.
3914121002-3914131002 10 tis. ks
3914C10001-3914C13001 3 tis. ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
0,00 € |
14.03.2024 |
|
|
15.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202411 |
Objednávame u vás bábkovo činohernú inscenáciu pre deti Cestoviny s vajcom na termín 22.3.2024 o 14.00 hod.
Miesto konania: Bábková sála MSKS Galanta“
|
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202412 |
Objednávame si u Vás:
roksy-cukríky 5g - 20kg
roksy-lízatka 8g - 20kg
s logom Galantskej knižnice |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
0,00 € |
13.03.2024 |
|
|
14.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0038/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Zdenka Nemrava Pavlíková |
30000003 |
|
13,00 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
310,85 € |
13.03.2024 |
|
|
05.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202410 |
Objednávame u vás tlač detskej maľovanky podľa zaslanej CP zo dňa 7.3.2024. Počet: 3000 ks. (1500 s.j., 1500 m.j.)“ |
Galantská knižnica |
36088242 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
0,00 € |
12.03.2024 |
|
|
13.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202409 |
Objednávame si u Vás atyp. regál podľa cenovej ponuky zo dňa 07.03.2024:
- rozmery šírka 805 x hĺbka 300 x výška 2004
- 5x polica plus dno, zadná stena plná
- material Buk 381, hrany ABS 2mm
- v celkovej sume 210 € s DPH (cena s dopravou a montážou) |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
0,00 € |
08.03.2024 |
|
|
09.03.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0036/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
830,76 € |
08.03.2024 |
|
|
19.03.2024 |
|
|
Faktúra |
