| DFB0059/24 |
nákup tonerov do tlačiarne |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
45,30 € |
17.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 18/2024/GaKGa |
Poskytnutie finančného príspevku pre projekt - Nové knihy do knižnice |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Mesto Galanta |
00305936 |
|
500,00 € |
16.04.2024 |
17.04.2024 |
20.12.2024 |
16.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Zmluva č. 19/2024/GaKGa |
Aktívna účasť autora - beseda prednáška |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Hyžný Matúš, prof. PhD. |
|
|
150,00 € |
16.04.2024 |
18.04.2024 |
22.04.2024 |
16.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| Dodatok č. 3 (Zmluva č. 6/2024/GaKGa) |
Zvolenie predsedníčky ZO SLOVES |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
ZO SOZPKaSO pri knižnici a múzeu v Galante |
|
|
0,00 € |
16.04.2024 |
|
|
22.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0058/24 |
nákup cukroviniek s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
I.D.C.Holding, a.s. |
35706686 |
|
589,74 € |
15.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/24 |
Detské omalovánky SK, HU |
Galantská knižnica |
36088242 |
MONGER POINT, s.r.o. |
44337671 |
|
1 188,00 € |
15.04.2024 |
|
|
11.05.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/24 |
Divadielko pre deti-predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
nevaDIvadlo |
53661044 |
|
330,00 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0056/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
166,05 € |
09.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/24 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vydavateľstvo Slovart, spol. s.r.o. |
17311462 |
|
246,78 € |
08.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023+vl.rozpočet |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
95,50 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0047/24 |
držiak na plastové poháre+100 ks pohárov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
27,60 € |
05.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202416 |
Objednávame si u Vás:
1 ks držiak na poháre
1 bal/100ks plastové poháre |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.04.2024 |
|
|
09.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 21/2024/GaKGa |
Poskytnutie finančných prostriedkov k projektu "Poznanie ukryté v knihe" |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
42418933 |
Iné |
3 500,00 € |
04.04.2024 |
27.04.2024 |
28.02.2025 |
26.04.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0046/24 |
nákup kníh-FPU Projekt 2023 |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 161,59 € |
03.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
28,97 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0048/24 |
elektrická energia za 04/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
109,58 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/24 |
služby pevnej siete za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,21 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/24 |
služby mobilnej siete za 03/2024+2spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
104,66 € |
01.04.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/24 |
monitoring tlače za 03/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
31.03.2024 |
|
|
13.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/24 |
elektrická energia za 03/2024-vyúčtov.-doplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,24 € |
31.03.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
