| 202459 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v sklenenom bareli |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
19.12.2024 |
|
|
21.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 41/2024/GaKGa |
Združená dodávka elektriny koncovému odberateľovi |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
0,00 € |
18.12.2024 |
|
31.12.2025 |
19.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 202458 |
Objednávame u Vás: Denný monitoring médií z novín a časopisov podľa zaslaného zoznamu, na základe zaslaných kľúčových slov. Trvanie monitoringu: od 01.01.2025 do 30.06.2025. Emailové adresy pre doručovanie: regional@galanskakniznica.sk bibliografia@gala |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
0,00 € |
17.12.2024 |
|
|
18.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 40/2024/GaKGa |
Prevod správy hnuteľného majetku |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb, Z. Kodálya 765, Galanta |
00351873 |
|
0,00 € |
16.12.2024 |
17.12.2024 |
30.12.2024 |
16.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0195/24 |
Honorár za moderovanie tematických stretnutí "Noémi a jej hostia" |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
450,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/24 |
Knihovnícky obzor 2/2024, Pod lupou 2/2024-graf.návrh, finaliz.,tlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
1 097,00 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/24 |
Dobropis-vrátené fin.prostriedky za konf.stolík |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Sarková - CezInternet.sk |
53473779 |
|
-48,35 € |
13.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| 202457 |
Na základe cenovej ponuky zo dňa 28.11.2024 objednávame u Vás :
1 ks modulárny stôl
1 ks stôl pod tlačiareň 2000x650x750mm
s dodávkou a montážou. |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
0,00 € |
12.12.2024 |
|
|
12.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0194/24 |
Zostava stolov do internetovej miestnosti GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
BEGA s.r.o. |
36547654 |
|
1 610,00 € |
12.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 39/2024/GaKGa |
Aktívna účasť autora - Muzikoterapia |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Takács Brigitta, Mgr. |
|
|
300,00 € |
11.12.2024 |
|
13.12.2024 |
12.12.2024 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0192/24 |
Prenájom priestorov v kaštieli Esterházy na konanie literárnych besied |
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
1 000,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0193/24 |
Audiovizuálne dielo v ramcii akcii "Noémi a jej hostia" za rok 2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Gabriel Lehocký - LGstudio |
52260101 |
|
150,00 € |
10.12.2024 |
|
|
20.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0190/24 |
nákup kníh-FPU2024-spolufinancovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 451,02 € |
05.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/24 |
nákup hyg.utierok a tek.mydla |
Galantská knižnica |
36088242 |
BROMIX s.r.o. |
36386162 |
|
161,40 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/24 |
výmena zimných pneumatík na služ.voz.GA884DM |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
55,48 € |
02.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0184/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
137,33 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/24 |
elektrická energia za 12/2024-záloha-Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
29,30 € |
01.12.2024 |
|
|
11.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0188/24 |
služby pevnej siete za 11/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,97 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0189/24 |
služby mobilnej siete za 11/2024+10spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
102,84 € |
01.12.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0187/24 |
denný monitoring tlače za 11/2024 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
276,00 € |
30.11.2024 |
|
|
19.12.2024 |
|
|
Faktúra |
