| 202126 |
Objednávame si u Vás opravu wc splachovača 1ks. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
19.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202125 |
Objednávame si u Vás vešiak LEBRON-biely 2 ks
s prepravou. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
0,00 € |
18.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0083/21 |
predplatné časopisu Záhrada, 20 vydaní |
Galantská knižnica |
36088242 |
JAGA GROUP s.r.o. |
35705779 |
|
22,00 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0082/21 |
nákup vešiakov na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SCONTO nábytok |
44731159 |
|
56,80 € |
18.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0084/21 |
dodávka a montáž kamer.systému |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
1 347,71 € |
18.05.2021 |
|
|
01.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0081/21 |
viazanie periodík, potlač |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT |
17644429 |
|
255,00 € |
17.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0080/21 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
598,09 € |
13.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0091/21 |
nákup toneru do štítkovača |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
7,30 € |
11.05.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/21 |
nákup rohoží s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Baliza s.r.o. |
45663726 |
|
72,71 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0079/21 |
nákup štítkovača+páska+toner |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
131,45 € |
10.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202124 |
Objednávame si u Vás:
Štítkovač DYMO LM280 kufr.sada 1 ks
kompat.leas.toner HP HT-CB435A 2 ks
dymo páska D1 12mmx7m 1 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
PAPERA s.r.o. |
46082182 |
|
0,00 € |
07.05.2021 |
|
|
10.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202123 |
Objednávame si u Vás:
Inter.dvere,biele,80cm,ľavé,povrch.úpr.:laminát 1 ks
kľučka-striebro 1 ks
vložka FAB 1 ks
dodávka a osadenie dverí |
Galantská knižnica |
36088242 |
In-DOM s.r.o. |
34126279 |
|
0,00 € |
06.05.2021 |
|
|
06.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0075/21 |
preprava výstav.materiálu |
Galantská knižnica |
36088242 |
123Kuriér, s.r.o. |
46598863 |
|
7,99 € |
06.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202121 |
Objednávame si u Vás viazanie periodík podľa priloženého zoznamu vrátane nápisov. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Zsolt Marczibál-CONNECT |
17644429 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202122 |
Objednávame si u Vás prepravu materiálu na výstavu z Bratislavy do Galanty. |
Galantská knižnica |
36088242 |
123Kuriér, s.r.o. |
46598863 |
|
0,00 € |
05.05.2021 |
|
|
05.05.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0078/21 |
predplatné denníka ÚjSzó-2Q2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
105,50 € |
04.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/21 |
nákup tlačiarne s dopravou |
Galantská knižnica |
36088242 |
ANDREA SHOP, s.r.o. |
36277151 |
|
103,28 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/21 |
konzultačné služby za 2Q2021 pri ochr.os.údajov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
03.05.2021 |
|
|
11.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/21 |
popl. za mobilnú sieť 04/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,00 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0076/21 |
popl.za pevnú sieť 04/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
45,24 € |
01.05.2021 |
|
|
19.05.2021 |
|
|
Faktúra |
