DFB0051/19 |
Zmluva-ochrana osob.údaj. za 4/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
02.05.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0053/19 |
služby za telef.-pevná sieť za 4/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
44,18 € |
01.05.2019 |
|
|
15.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0054/19 |
služby za mob. siet 4/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
72,37 € |
01.05.2019 |
|
|
18.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0052/19 |
za dodanie el.energ. 5/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
25.04.2019 |
|
|
14.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0047/19 |
nákup strav.kupónov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 340,24 € |
24.04.2019 |
|
|
21.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0046/19 |
oprava počítača |
Galantská knižnica |
36088242 |
ByteComp, s.r.o. |
51472031 |
|
114,10 € |
23.04.2019 |
|
|
25.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0049/19 |
Virtua I.Q.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
343,89 € |
23.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0048/19 |
členský popl.r.2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Spolok slovenských knihovníkov |
00178594 |
|
50,00 € |
16.04.2019 |
|
|
05.06.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0050/19 |
vyúčtov.tepla r.2018 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
-459,25 € |
15.04.2019 |
|
|
31.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0044/19 |
nákup kníh / projekt mesto |
Galantská knižnica |
36088242 |
KNIHY-MOLNAR-KONYV CENTR. |
36820253 |
|
1 000,08 € |
09.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0045/19 |
služby za mob.sieť 3/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
50,76 € |
01.04.2019 |
|
|
17.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0043/19 |
služby za pevný sieť 3/19 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
47,59 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0042/19 |
časopis Diana pletená móda |
Galantská knižnica |
36088242 |
L.K.Permanent spol. s r. o. |
31352782 |
|
13,20 € |
01.04.2019 |
|
|
10.05.2019 |
|
|
Faktúra |
Zmluva č. 3/2019/GaKGa |
Poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu projektu- Poznanie ukryté v knihe |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
|
|
1 500,00 € |
01.04.2019 |
|
|
07.06.2019 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
DFB0040/19 |
údržbar.práce |
Galantská knižnica |
36088242 |
Bysprav spol. s r.o. |
36226599 |
|
57,47 € |
29.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0038/19 |
služby-beseda |
Galantská knižnica |
36088242 |
Plutošop s.r.o |
47521431 |
|
70,00 € |
26.03.2019 |
|
|
25.04.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0041/19 |
divadelné vystúpenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo MATERINKY, o.z. |
50650289 |
|
150,00 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0039/19 |
za dodanie el.energ. 4/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
136,19 € |
25.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0037/19 |
údržba služob.auta |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
45,73 € |
18.03.2019 |
|
|
02.05.2019 |
|
|
Faktúra |
DFB0035/19 |
Zmluva-ochrana osob.údaj. za 3/2019 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
100,00 € |
08.03.2019 |
|
|
10.04.2019 |
|
|
Faktúra |