| DFB0044/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
309,82 € |
11.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0039/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKAR, a.s. |
00678856 |
|
357,01 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202208 |
Objednávame si u Vás divadelné predstavenie "Dobrý deň pán Grimm" na 01.04.2022 o 14.00 hod.
Miesto konania: MsKS Galanta /Bábková sála/
v celkovej sume 250,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo SpozaVoza |
42404088 |
|
0,00 € |
09.03.2022 |
|
|
09.03.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| Zmluva č. 1/2022/GaKGa |
Darovanie finančných prostriedkov |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Nadácia Pontis |
|
|
1 300,00 € |
09.03.2022 |
17.03.2022 |
31.08.2022 |
16.03.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0042/22 |
predplatné časopisov a novín r.2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská pošta, a.s. |
36631124 |
|
279,24 € |
08.03.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0040/22 |
popl.za softwer VIRTUA 1Q/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská národná knižnica |
36138517 |
|
340,76 € |
07.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0034/22 |
Nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Seneca comp. |
35443847 |
|
28,00 € |
02.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0038/22 |
služby mobilnej siete za 02/2022+7spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0037/22 |
popl.za pevnú sieť za 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,99 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0035/22 |
záloha za el.energiu-03/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0036/22 |
Monitoring tlače za 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovakia Online s.r.o. |
31402445 |
|
324,00 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0041/22 |
dopl.za elektr.energiu 02/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
10,25 € |
28.02.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0033/22 |
Nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 199,40 € |
25.02.2022 |
|
|
21.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202207 |
Objednávame si u Vás stravné lístky 300 ks v hodnote 4,00 Eur.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
24.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202206 |
Objednávame si u Vás reklamné predmety s potlačou loga GK, podľa cenovej ponuky zo dňa 11.02.2022 /aktualizácia 22.02.2022/. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
0,00 € |
22.02.2022 |
|
|
22.02.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0032/22 |
Reklamné predmety s logom GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Creocom s.r.o. |
36691836 |
|
780,00 € |
22.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0030/22 |
nákup kancelárskych a čistiacich potrieb |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
260,17 € |
21.02.2022 |
|
|
04.03.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202205 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a čistiace prostriedky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
0,00 € |
15.02.2022 |
|
|
15.02.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0029/22 |
Prezentačné video o GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
Home Design s.r.o. |
47447184 |
|
996,00 € |
10.02.2022 |
|
|
23.02.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/22 |
Poistenie budovy GK za rok 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
197,38 € |
07.02.2022 |
|
|
21.02.2022 |
|
|
Faktúra |
