| Dodatok č. 2 (Zmluva č. 4/2021/GaKGa) |
Kolektívna zmluva |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
ZO SOZPKaSO pri knižnici a múzeu v Galante |
|
|
0,00 € |
28.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0074/22 |
dodávka tepla r.2021-vyúčtov.-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
REAL CONSULT SLOVAKIA s.r.o. |
34106065 |
|
140,40 € |
28.04.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0065/22 |
predplatné novín Vasárnap, Új-Szó |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
128,90 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0064/22 |
nákup straveniek |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
2 755,62 € |
27.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202218 |
Objednávame si u Vás:
stravenky 114 ks á 0,50Eur
stravenky 600 ks á 4,50Eur
|
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
26.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0063/22 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadelný ústav |
00164691 |
|
49,00 € |
25.04.2022 |
|
|
09.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0061/22 |
FPU-Projekt-tvor.dielne a hry pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
Durák Marcel, Mgr. |
48312797 |
|
200,00 € |
13.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202217 |
Objednávame si u Vás tvorivé dielne a motivačné hry na akciu pre deti dňa 13.04.2022.
PROJEKT-FPU-Poznanie ukryté v knihách 2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Durák Marcel, Mgr. |
48312797 |
|
0,00 € |
12.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0056/22 |
Slávn.akad.70výr.GK-občerstvenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Stredná odborná škola obchodu a služieb |
00351873 |
|
1 870,00 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0059/22 |
nákup nálepiek kódov na knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
114,36 € |
07.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0060/22 |
Slávn.akad.70.výr.GK-moderovanie |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
150,00 € |
06.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202216 |
Objednávame si u Vás SLE 60x22 SEMI GLOSS nálepky kódov na knihy 12 tis. ks. |
Galantská knižnica |
36088242 |
IDENTCODE, s.r.o. |
34147896 |
|
0,00 € |
05.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0053/22 |
nákup pomôcok na detské akcie-šiltovky |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
450,00 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/22 |
nákup záložiek do kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Vojtech Rozsár - Bellareklama |
40218848 |
|
240,00 € |
05.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0051/22 |
nákup knihy |
Galantská knižnica |
36088242 |
Viliam Kovaľ |
53317271 |
|
16,00 € |
04.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0050/22 |
záloha za el.energiu-04/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
170,00 € |
01.04.2022 |
|
|
11.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0058/22 |
služby mobilnej siete za 03/2022+8spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
54,28 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0057/22 |
popl.za pevnú sieť 03/2022 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,56 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/22 |
Projekt-FPU-divadelné predstavenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Divadlo SpozaVoza |
42404088 |
|
250,00 € |
01.04.2022 |
|
|
19.04.2022 |
|
|
Faktúra |
| 202215 |
Objednávame u vás scenár a moderovanie podujatia 70. výročie GK na 5.4.2022 v slovenskom jazyku a v maďarskom jazyku. |
Galantská knižnica |
36088242 |
PhDr.Noémi Récseiová |
53109619 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
