| DFB0057/21 |
služby pevnej siete 03/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
46,44 € |
01.04.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 5/2021/GaKGa |
Zmluva 21 512 00465 - inovácia vestibulu |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Fond na podporu umenia |
|
|
7 500,00 € |
01.04.2021 |
10.04.2021 |
|
19.04.2021 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| DFB0065/21 |
Online webinár PAM-školenie |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
96,00 € |
29.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0054/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
319,74 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0055/21 |
elektrina za 04/2021 |
Galantská knižnica |
36088242 |
MAGNA E.A. s.r.o. |
35743565 |
|
127,15 € |
26.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202113 |
Objednávame si u Vás:
Štvorcová škatuľa/A4/biela 1 ks
Štvorcová škatuľa/A5/metal.zelená 1 ks
|
Galantská knižnica |
36088242 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| 202114 |
Objednávame si u Vás stravné lístky 300ks á 4,00EUR. |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
0,00 € |
25.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0051/21 |
nákup škatúľ na odd.bibliografie |
Galantská knižnica |
36088242 |
RESIZE s.r.o. |
51477599 |
|
68,50 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0053/21 |
nákup stravných lístkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o. |
36391000 |
|
1 181,40 € |
25.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0052/21 |
nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
552,33 € |
24.03.2021 |
|
|
01.04.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202112 |
Objednávame si u Vás web-seminár PAM na 26.03.2021. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Solitea Slovensko a.s. |
36237337 |
|
0,00 € |
22.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0050/21 |
Nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
GRADA Slovákia |
31346103 |
|
473,41 € |
19.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202111 |
Objednávame si u Vás prístup do CRE. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
0,00 € |
17.03.2021 |
|
|
18.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0048/21 |
poplatok za prístup do CRE. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovenská komora exekútorov |
35659718 |
|
6,60 € |
17.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0049/21 |
Nákup kníh-PROJEKT |
Galantská knižnica |
36088242 |
PORTÁL SLOVAKIA, Mgr. Nadežda Čubiňaková |
35463066 |
|
592,59 € |
17.03.2021 |
|
|
29.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202110 |
Objednávame si u Vás mobilný telefón SAMSUNG Galaxy A12, v počte: 1 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
0,00 € |
15.03.2021 |
|
|
16.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0047/21 |
nákup mobil.telefonu-SAMSUNG Galaxy |
Galantská knižnica |
36088242 |
OKAY Slovakia spol. s r.o. |
35825979 |
|
185,89 € |
15.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0043/21 |
Vyprac.posúdenia zdrav.rizika. |
Galantská knižnica |
36088242 |
MJ Heath & Work s.r.o. |
52068587 |
|
100,00 € |
10.03.2021 |
|
|
15.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| DFB0046/21 |
nákup čistiacich a dezinf.prostriedkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
172,68 € |
10.03.2021 |
|
|
22.03.2021 |
|
|
Faktúra |
| 202109 |
Objednávame si u Vás kancelárske potreby a čistiace prostriedky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELITOM s.r.o. |
45894469 |
|
0,00 € |
09.03.2021 |
|
|
10.03.2021 |
Mgr.Lívia Koleková |
Riaditeľka |
Objednávka |
