| 202561 |
Objednávame u Vás:
Opravu na toaletách v priestoroch Galantskej knižnice na 2.poschodí podľa obhliadky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technospol Slovakia s.r.o. |
36535214 |
|
0,00 € |
13.11.2025 |
|
|
14.11.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202560 |
Objednávame u Vás:
Obal Mini ECO GREEN transpar.(33x25) 85 mikron.
Počet: 10 balíkov po 250ks/bal. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Učebnice Vaníček s.r.o. |
29312302 |
|
0,00 € |
12.11.2025 |
|
|
12.11.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0159/25 |
nákup prenosn.telefónu na DO |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
65,19 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/25 |
nákup skartovacieho stroja na odd. Výpožičky pre dospelých. |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
143,91 € |
31.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/25 |
nákup čitateľských zápisníkov |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
1 449,00 € |
30.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202559 |
Objednávame u Vás:
Čitateľský denník Knižkomila-viazaný 150 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202558 |
Objednávame u Vás:
1 ks skartovací stroj AT10C |
Galantská knižnica |
36088242 |
B2B Partner s.r.o. |
44413467 |
|
0,00 € |
29.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202557 |
Objednávame u Vás:
1./ 305.537.06 Stolička LISABO JC 59,90 € , počet 8 ks
2./ 105.691.43 koberec MORUM/zelený JC 79,90 €, počet 1 ks
3./ 404.894.04 Otočná stolička MILLBERGET, Murum zlatá-hnedá, JC 89,90 €, počet 3 ks.
spolu s prepravou |
Galantská knižnica |
36088242 |
IKEA, Bratislava |
35849436 |
|
0,00 € |
28.10.2025 |
|
|
30.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0157/25 |
predplatné novín Vasárnap a ÚjSzó 2025-26 |
Galantská knižnica |
36088242 |
DUEL-PRESS |
35722517 |
|
169,40 € |
27.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202555 |
Objednávame u Vás aktualizáciu web stránky podľa cenovej ponuky PON2025021 zo dňa 16.10.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lemonweb s.r.o. |
46424849 |
|
0,00 € |
23.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0156/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
679,60 € |
23.10.2025 |
|
|
12.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202556 |
Objednávame u Vás dodávku a inštaláciu prenosného telefónu na detské odd. podľa dohody. |
Galantská knižnica |
36088242 |
TheraComm |
36256820 |
|
0,00 € |
22.10.2025 |
|
|
24.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0155/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
562,67 € |
21.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202554 |
Objednávame u Vás:
prednášku s názvom "Deň stromov" na 22.10.2025 v Galante, podľa dohody. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing. Tomáš Knotek TRENDYHILL |
43561489 |
|
0,00 € |
20.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0154/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
184,45 € |
20.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
910,50 € |
16.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
K0037-geodetické práce na budove GK, ul.Školská |
Galantská knižnica |
36088242 |
BSGEO M s.r.o. |
55127126 |
|
2 405,19 € |
15.10.2025 |
|
|
11.11.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/25 |
nákup kníh, preprava |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
845,77 € |
10.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/25 |
elektrická energia za 09/2025 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
19,59 € |
09.10.2025 |
|
|
23.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/25 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
20,71 € |
07.10.2025 |
|
|
17.10.2025 |
|
|
Faktúra |
