| Zmluva č. 1/2026/GaKGa |
Dramaturgia bábkového divadla pre deti: Danka a Janka |
Galantská knižnica, Mierové námestie 4, 924 01 Galanta 1 |
36088242 |
Bazsová Barbora, Mgr. |
|
|
100,00 € |
27.02.2026 |
01.03.2026 |
03.03.2026 |
28.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Zmluva |
| 202606 |
Objednávame u Vás:
2ks vertikálne žalúzie 2800x1900 na detské odd. |
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
10.02.2026 |
|
|
12.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0021/26 |
elektrická energia za 1/2026 vyúčtovanie-nedoplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
151,03 € |
10.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0022/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Talamon s.r.o |
36274968 |
|
1 066,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0027/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
863,42 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0025/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
82,38 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0026/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
8,50 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0023/26 |
nákup balenej pitnej vody do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
41,41 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0024/26 |
sanitácia výdaníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
10.02.2026 |
|
|
20.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202603 |
Objednávame u Vás komplexnú vizuálnu a digitálnu dokumentáciu stavu objektu a areálu Galantská knižnica na ul.Školská v Galante podľa cenovej ponuky PON2026005 zo dňa 05.02.2026. |
Galantská knižnica |
36088242 |
VPROMO s. r. o. |
48297631 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202604 |
Objednávame u Vás:
balenú pitnú vodu - 6 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202605 |
Objednávame u Vás sanitáciu výdajníka na balenú pitnú vodu.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
0,00 € |
06.02.2026 |
|
|
11.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0020/26 |
poplatok za kopírovacie služby v r.2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
LITA,autorská spol. |
0000420166 |
|
40,00 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0018/26 |
služby mobilnej siete za 1/2026+24spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
91,75 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0019/26 |
služby pevnej siete za 1/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
41,52 € |
04.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0016/26 |
FPU 2025-nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
513,65 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0017/26 |
konzultačné služby za 2/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SOMI Education s. r. o. |
57101299 |
|
70,00 € |
03.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0015/26 |
elektrická energia za 02/2026 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
187,49 € |
02.02.2026 |
|
|
19.02.2026 |
|
|
Faktúra |
| 202602 |
Objednávame u Vás:
drevený výrezok-breza-kruh 12cm: 200 ks
drevený výrezok-breza-štvorec 12x12cm: 200 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
ČistéDrevo s.r.o. |
05031711 |
|
0,00 € |
29.01.2026 |
|
|
07.02.2026 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0012/26 |
nákup materiálu na kreatívne tvorenie pre deti |
Galantská knižnica |
36088242 |
ČistéDrevo s.r.o. |
05031711 |
|
224,28 € |
29.01.2026 |
|
|
17.02.2026 |
|
|
Faktúra |
