| 202531 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov Galantskej knižnice podľa dohody na základe obhliadky. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
23.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202530 |
Objednávame u Vás prezutie pneumatík na služobnom vozidle ŠKODA Scala AA209LZ. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Autoprofit, s.r.o. |
36239763 |
|
0,00 € |
20.05.2025 |
|
|
26.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202529 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov GK na základe obhliadky, podľa dohody max.200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
19.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0080/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Albatros Media Slovakia s.r.o |
46106596 |
|
421,82 € |
16.05.2025 |
|
|
22.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202528 |
Objednávame u Vás jednorázové kosenie v areáli Galantskej knižnice, na ul. Školská v Galante, podľa cenovej ponuky zo dňa 15.05.2025. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Technické služby mesta Galanta |
00045721 |
|
0,00 € |
15.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0079/25 |
nákup balenej pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
136,82 € |
15.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202527 |
Objednávame u Vás:
1/ POD LUPOU č.1/2025
Počet kusov: 100 ks, Grafickú úpravu + tlač
2/KNIHOVNÍCKY OBZOR č. 1/2025
Počet kusov: 40 ks, Grafickú úpravu + tlač
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Ing.Eva Máthé-Mathee design |
41592581 |
|
0,00 € |
14.05.2025 |
|
|
14.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0072/25 |
pitná voda v sklen.bareloch, vrátené prázdne barely |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
1,68 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0078/25 |
upratovanie priestorov GK (13.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0077/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
69,44 € |
14.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202526 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov GK na základe obhliadky, podľa dohody max.200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
12.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0076/25 |
upratovanie priestorov GK (06.05.2025) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
200,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0075/25 |
poplatok za účasť na kurze-Kogn.aktiv.seniorov |
Galantská knižnica |
36088242 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
99,00 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0074/25 |
elektrická energia za 04/2025 vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-17,64 € |
12.05.2025 |
|
|
21.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0073/25 |
preplatok za tepelnú energiu 1.polrok 2024 (Štatistika) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Štatistický úrad SR, krajská správa v Trnave |
00166197 |
|
-569,06 € |
09.05.2025 |
|
|
19.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202525 |
Objednávame u Vás účasť na kurze s názvom "Kognitívna aktivizácia pre zdravých seniorov" Miesto konania: Bratislava, Centrum Melody
Termín: 14.05.2025
Účastníci: Zuzana Mlatecová
|
Galantská knižnica |
36088242 |
Centrum MEMORY n.o. |
31821791 |
|
0,00 € |
07.05.2025 |
|
|
13.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202524 |
Objednávame u Vás upratovanie priestorov Galantskej knižnice na základe obhliadky
podľa dohody max.200,00 Eur. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Andrea Rózsár |
40215709 |
|
0,00 € |
05.05.2025 |
|
|
07.05.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0067/25 |
konzultačné služby za 2Q2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Wanet s.r.o |
36049239 |
|
210,00 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0071/25 |
popl.za prevádzku systému DAWINCI 04/2025-03/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
SVOP, spol. s r.o. |
30775264 |
|
1 236,15 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0069/25 |
služby pevnej siete za 04/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,35 € |
05.05.2025 |
|
|
15.05.2025 |
|
|
Faktúra |
