| DFB0139/25 |
nákup reklamných pier pre čitateľov GK |
Galantská knižnica |
36088242 |
PENS Com. |
4120288898 |
|
423,10 € |
18.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0138/25 |
odborná prehliadka a skúška elektrospotrebičov |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
347,70 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0137/25 |
sanitácia výdajníka pitnej vody |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
27,00 € |
17.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202550 |
Objednávame u Vás technickú podporu podujatia v mestskom parku:
Názov: V Galantskom parku o Matúškovskom lese
Termín: 18.9. 2025 o 17.00 (cca 60 – 90 min) Dohodnutá cena: 500,-€
|
Galantská knižnica |
36088242 |
ESTERHÁZY GALANTA s.r.o. |
46508732 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
12.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202551 |
Objednávame u Vás reklamné perá pre Galantskú knižnicu v počte 300 ks |
Galantská knižnica |
36088242 |
PENS Com. |
4120288898 |
|
0,00 € |
12.09.2025 |
|
|
18.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0136/25 |
nákup kníh |
Galantská knižnica |
36088242 |
Libri-Bookline Zrt. |
12921360 |
|
457,83 € |
12.09.2025 |
|
|
22.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0135/25 |
predplatné časopisu Záhradkár 12/2025-11/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
News and Media Holding |
47256281 |
|
31,90 € |
10.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0134/25 |
elektrická energia za 08/2025-vyúčtovanie-preplatok |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-32,62 € |
09.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202548 |
Objednávame u Vás opravu na knižnej búdke umiestnenej v areáli mestského parku pri kaštieli.
|
Galantská knižnica |
36088242 |
SONIPEX,s.r.o. |
47509741 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202549 |
Objednávame u Vás odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrospotrebičov umiestnených v priestoroch Galantskej knižnice. |
Galantská knižnica |
36088242 |
ELEKTRO RM s. r. o. |
53672631 |
|
0,00 € |
08.09.2025 |
|
|
11.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0133/25 |
nákup balenej pitnej vody zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Dolphin Central Europe, s.r.o. |
50046586 |
|
13,80 € |
08.09.2025 |
|
|
17.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202546 |
Objednávame u Vás:
2 ks pitnej vody v baneroch do zásobníka |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202545 |
Objednávame u Vás:
1 ks BROTHER DR2401 optická jednotka - čierna (valec do tlačiarne BROTHER MFC-L2712DN) |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| 202547 |
Objednávame u Vás sanitáciu výdajníka na balenú pitnú vodu. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Lediks s.r.o. |
47706848 |
|
0,00 € |
04.09.2025 |
|
|
08.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0130/25 |
Optická jednotka do tlačiarne BROTHER |
Galantská knižnica |
36088242 |
Ledum Kamara SK s. r. o. |
48158836 |
|
82,80 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0131/25 |
služby pevnej siete za 08/2025 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
40,39 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0132/25 |
služby mobilnej siete za 08/2025+19spl.MT |
Galantská knižnica |
36088242 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
120,04 € |
04.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| 202544 |
Objednávame u Vás:
EPI vzory zmlúv, smerníc - ročný prístup 09/2025-09/2026. |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
0,00 € |
02.09.2025 |
|
|
04.09.2025 |
Mgr. Lívia Koleková |
riaditeľka |
Objednávka |
| DFB0129/25 |
predplatné prístupu na EPI vzory-09/2025-09/2026 |
Galantská knižnica |
36088242 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
246,00 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0128/25 |
elektrická energia za 09/2025 záloha |
Galantská knižnica |
36088242 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
210,43 € |
02.09.2025 |
|
|
10.09.2025 |
|
|
Faktúra |
