| DFB0194/26 |
Internet, verejná IP adresa - apríl 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
30,00 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0186/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 110,83 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0192/26 |
Právo úžívania IS Cygnus SK za obdobie IV. - VI. 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 213,20 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0185/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
547,90 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0196/26 |
Elektrina za obdobie 01.03.-31.03.2026- vyúčtovanie nedoplatok - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
2 616,57 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0197/26 |
Elektrina za obdobie 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
421,64 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0191/26 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu 01.03.-31.03.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
124,54 € |
09.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0023/26 |
Doplatky za lieky III. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
573,43 € |
09.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0025/26 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAJO Real s. r. o. |
54698111 |
|
1 057,00 € |
08.04.2026 |
|
|
01.05.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0182/26 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
96,70 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0183/26 |
Stočné marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
500,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0171/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
32,61 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0174/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
133,72 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0177/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
75,70 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0172/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
469,22 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0173/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
96,68 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0175/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
205,53 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0176/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
757,67 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0180/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
505,45 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
250,17 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Teplo IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 431,81 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Plyn IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
120,56 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Monitorovanie bezpečnostného systému na SRP - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Elektrina za obdobie 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 165,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Servis výťahu - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
46,10 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Čistiaci, údržbársky, auto a ostatny materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
563,50 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Služby za vykonanie supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
430,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
286,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
105,65 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Kancelárske potreby a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 245,30 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
