| Zmluva č. 22/2024/DSSMJ |
cestovné poistenie 24.4.2024 - 25.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. |
00151700 |
|
32,43 € |
22.04.2024 |
23.04.2024 |
25.04.2024 |
22.04.2024 |
Mgr. Lopatníková Luci, MBA |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0218/24 |
Oprava kalového čerpadla PIRANHA 09/2 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Karol Slezák |
43085415 |
|
497,04 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0217/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
153,97 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0216/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
197,28 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0214/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ryba Žilina spol. s r.o. |
31563490 |
|
72,80 € |
17.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0032/24 |
zhotovenie kovaných zábran na okná pre kvety |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Macejka |
33522693 |
|
0,00 € |
15.04.2024 |
|
|
18.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0213/24 |
Služby hotela 24.-26.4.2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HR LUXURY s. r. o. |
05588189 |
|
506,92 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0204/24 |
Vyúčtovanie odberu tepla III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
482,90 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0210/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 111,21 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0212/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
274,32 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0211/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
183,90 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0207/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
242,57 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0203/24 |
Stočné III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
420,00 € |
15.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| Zmluva č. 21/2024/DSSMJ |
manažér kvality |
Domov sociálnych služieb pre dospelých v Moravskom Svätom Jáne, Moravský Svätý Ján 11, Senica |
00596256 |
Šišuláková Renáta, Bc. |
|
|
4 500,00 € |
12.04.2024 |
16.04.2024 |
|
15.04.2024 |
Mgr. Lopatníková Lucia |
riaditeľka DSS |
Zmluva |
| DFB0215/24 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FAUN spol. s r.o. |
31409385 |
|
538,34 € |
11.04.2024 |
|
|
24.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| 0031/24 |
dhm na sklad |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
0,00 € |
10.04.2024 |
|
|
17.04.2024 |
|
|
Objednávka |
| DFB0202/24 |
vybavenie prevádzok - zebezpečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
75,30 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0201/24 |
vybavenie prevádzok - zebezpečenie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
126,69 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0200/24 |
Služby na úseku CO III. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
| DFB0198/24 |
Plyn IV. 2024 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
93,54 € |
10.04.2024 |
|
|
23.04.2024 |
|
|
Faktúra |
