| DFB0180/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
505,45 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0181/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
250,17 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0168/26 |
Teplo IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
6 431,81 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0169/26 |
Plyn IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
120,56 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0179/26 |
Monitorovanie bezpečnostného systému na SRP - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
O.K. SHOOTING Security, s. r. o. |
45410437 |
|
1 783,50 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0170/26 |
Elektrina za obdobie 01.04.-30.04.2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
1 165,00 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0178/26 |
Servis výťahu - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
46,10 € |
01.04.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0164/26 |
Čistiaci, údržbársky, auto a ostatny materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
563,50 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0167/26 |
Služby za vykonanie supervízie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. Soňa Kollárovičová - Consult plus |
47361221 |
|
430,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0152/26 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
286,59 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0153/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
105,65 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0158/26 |
Kancelárske potreby a čistiace potreby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
1 245,30 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0162/26 |
Materiál pre PT, kancelársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Milan Letovanec - LEMAX |
17672562 |
|
230,01 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0154/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 867,18 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0161/26 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ROIN, s. r. o. |
35848901 |
|
861,55 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0156/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 541,22 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0157/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
432,77 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0165/26 |
Ročné vyúčtovanie tepla za obdobie 01.01.-31.12.2025 - nedoplatok |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
765,88 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0159/26 |
Satelit, nájom konc. zariadení IV. / 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0166/26 |
Služby na úseku CO za marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0160/26 |
Čistiace prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
163,98 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0151/26 |
Servis kotolne - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
1 389,90 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0155/26 |
Servis výťahu - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
431,29 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0163/26 |
Servis výťahu - Piesočná |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Schindler výťahy a eskalátory a.s. |
31402828 |
|
66,42 € |
31.03.2026 |
|
|
28.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0022/26 |
Zákusky pre PSS - marec 2026 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
151,20 € |
30.03.2026 |
|
|
09.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFO0021/26 |
Ochranny krém pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Adam Krajčovič |
53562062 |
|
900,00 € |
25.03.2026 |
|
|
01.04.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0141/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
32,43 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0148/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
50,97 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0142/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
290,41 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
| DFB0143/26 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
100,46 € |
20.03.2026 |
|
|
27.03.2026 |
|
|
Faktúra |
