| DFB0487/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
345,75 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mesto Šaštín - Stráže |
00310069 |
|
25,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Vyúčtovanie: preplatok tepla 01.8.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 047,76 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
P. Alexander - Predplatné Šport + SO 01.10.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
96,20 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Teplo IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Plyn IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Služby manažéra kvality VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
102,55 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
105,64 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Dezinsekcia proti obťažnému hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
246,20 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Služby pevnej siete VIII. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,24 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Služby mobilnej siete VIII./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,72 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Vyúčtovanie: preplatok elektrina 01.8.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 535,46 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0472/25 |
Elektrina za IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Dialničná známka ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Státni fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
12,05 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Udržbársky materiál, čistiace potreby, batérie, vybavenie priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
938,50 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Kanalizácia 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
45,17 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
94,97 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
315,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 434,38 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 069,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Prístup na internet IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
800,01 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
433,76 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Služby na úseku CO VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
Pánsky strih PSS za mesiac august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
360,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
Doplatok za lieky VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 277,71 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
839,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
