| DFB0563/25 |
Za vývoz kuchynského odpadu IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
124,54 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0564/25 |
Oprava výpočtovej techniky, softwerové práce, myš, náplne do tlačiarne |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
332,57 € |
24.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0074/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 750,00 € |
22.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0551/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
29,13 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0550/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
27,67 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0556/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
29,57 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0560/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
122,51 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0548/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
171,77 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0549/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
244,40 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0552/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
216,77 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0553/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
0,54 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0554/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
133,16 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0555/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
374,39 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0561/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
56,35 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0562/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
257,54 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0547/25 |
Školenie novoprijatých zamestnancov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
43,05 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0557/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
1 144,99 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0558/25 |
Školenie a preskúšanie vodičov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ján Haba- školenie vodičov Dojč |
33815747 |
|
110,00 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0559/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
362,17 € |
20.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0073/25 |
Ochranný gél pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Rudolf Krajčovič - VOLCANO new |
33207763 |
|
864,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0072/25 |
Oblečenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
44156979 |
|
844,00 € |
17.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0546/25 |
Vyúčtovanie: preplatok tepla 01.09.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-3 839,15 € |
14.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0543/25 |
Cestovné poistenie ČR 14.10.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu |
54228573 |
|
9,66 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0545/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
402,99 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0544/25 |
Kurz: Manažér kvality v sociálnych službách |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Občianske združenie Akadémia vzdelávania a výskumu v sociálnych službách |
51216477 |
|
780,00 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0542/25 |
Za dodávku elektrickej energie 15.09.2025-30.09.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenské elektrárne – energetické služby, s.r.o. |
44553412 |
|
973,49 € |
10.10.2025 |
|
|
27.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0071/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
538,00 € |
10.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0070/25 |
Doplatok za lieky IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
937,87 € |
09.10.2025 |
|
|
28.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0537/25 |
Údržbársky materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
177,40 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0531/25 |
Kanalizácia 09/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
07.10.2025 |
|
|
20.10.2025 |
|
|
Faktúra |
