| DFB0295/25 |
Vyúčtovanie odberu elektriny V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 428,24 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0293/25 |
Oprava pračky, vyčistenie stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ELOS - servis s.r.o. |
47575930 |
|
429,27 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0291/25 |
Aplikačné a systémové konzultácie |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seyfor Slovensko, a. s. / Vema |
36237337 |
|
50,43 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0292/25 |
Služby na úseku CO V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
09.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0037/25 |
Predplatné PRAVDA V. - od 1.7. 2025 do 31.12.2025 (po - pia) pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
147,32 € |
06.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0284/25 |
Kanalizácia V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0288/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
455,82 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0289/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
63,31 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0290/25 |
Prístup na internet VI. /2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0281/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
449,89 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0286/25 |
Teplo VI .2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0287/25 |
Plyn VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0282/25 |
Služby mobilnej siete V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
43,01 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0283/25 |
Služby pevnej siete V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,16 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu: 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
Predplatné ŠPORT + SO 1.7.2025 - 30.9.2025 (Po-So) pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
98,80 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Údržbársky materiál a materiál PT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
404,41 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
56,00 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
25,82 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
289,87 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
261,14 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 589,90 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
884,56 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Elektrická energia VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
612,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
Občerstvenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
129,20 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
Autobusová preprava PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Zájazdová autobusová doprava - Jozefák Ján |
40765601 |
|
676,50 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vybavenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
60,65 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
316,16 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
302,10 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
