| DFB0347/25 |
Čistenie kanalizácie: sprcha, vaňa, umývadlo |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
KRTKO ZAHORIE s.r.o. |
50610678 |
|
185,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0350/25 |
Internet VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0342/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
794,30 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0344/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
405,53 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0345/25 |
Teplo VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0354/25 |
Plyn VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0346/25 |
Elektrická energia VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0348/25 |
Služby na úseku CO VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0353/25 |
Čistiace, pracie, hygienické prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
3 736,59 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0352/25 |
Právo užívania IS Cygnus VII.-IX. 2025: Soc, Dok, Zam, Skl, Str |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
IRESOFT SK s. r. o. |
55806538 |
|
1 166,52 € |
03.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0002/25 |
IM - traktorová kosačka T18-95,4 HD V Premium |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Metiron, spol. s r.o. |
35805897 |
|
3 704,05 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0003/25 |
IM - záhradný traktor Husqarna TC 215T |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Metiron, spol. s r.o. |
35805897 |
|
4 226,55 € |
03.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0042/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
758,00 € |
01.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0041/25 |
Hodinky pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CANADA 2015 s.r.o. |
48229270 |
|
63,60 € |
30.06.2025 |
|
|
03.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0330/25 |
Opravy gastrozariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Gastro Chladenie - Ovečka s. r. o. |
50512447 |
|
1 726,43 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0335/25 |
Za poskytnuté služby |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
2 453,50 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0331/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
197,95 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0332/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
259,81 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0328/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 574,59 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0334/25 |
Dezinsekcia vykonaná 17.6.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
396,90 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0327/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
392,36 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0333/25 |
Satelit VII.2025, nájom konc. zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0329/25 |
Materiál VT, softwérové práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
461,88 € |
27.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0040/25 |
Občerstvenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
129,20 € |
25.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0326/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
24,55 € |
24.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0035/25 |
Zájazd "Cesta za vierou" - PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AWERTRAVEL, s.r.o. |
36235989 |
|
842,50 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0034/25 |
Pyžamá/overaly pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MUDr. Branislav Maček |
45990981 |
|
1 288,00 € |
24.06.2025 |
|
|
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0316/25 |
Účastnícky poplatok, školenie zamestnanca - opravná fa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
18,71 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0317/25 |
Účastnícky poplatok, školenie zamestnanca - opravná fa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
26,71 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0318/25 |
Účastnícky poplatok, školenie zamestnanca - opravná fa |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Seminaria s.r.o. |
26426218 |
|
26,71 € |
23.06.2025 |
|
|
26.06.2025 |
|
|
Faktúra |
