| DFB0472/25 |
Elektrina za IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0467/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0475/25 |
Dialničná známka ČR |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Státni fond dopravní infrastruktury |
70856508 |
|
12,05 € |
09.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0466/25 |
Udržbársky materiál, čistiace potreby, batérie, vybavenie priestorov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Folba Vladimír - Obchod s rozličným tovarom |
11876981 |
|
938,50 € |
08.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0461/25 |
Kanalizácia 08/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0458/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
45,17 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0459/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
94,97 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0460/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
315,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0456/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 434,38 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0457/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 069,92 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0464/25 |
Prístup na internet IX. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0462/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
800,01 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0465/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
433,76 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0463/25 |
Služby na úseku CO VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
BELJA s.r.o |
36276634 |
|
25,00 € |
05.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0065/25 |
Pánsky strih PSS za mesiac august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
360,00 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0064/25 |
Doplatok za lieky VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 277,71 € |
05.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0066/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
839,00 € |
04.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0455/25 |
Vodoinštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
125,30 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0451/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
47,65 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0454/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
27,44 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0452/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
375,97 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0450/25 |
Satelit IX. 2025, nájom koncových zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0453/25 |
Čistiace, hygienicke prostriedky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SEMIS TRADE s r o |
36272396 |
|
4 254,30 € |
02.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0448/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
216,42 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0449/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
222,14 € |
01.09.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFK0005/25 |
Zmluva o dielo na vypracovanie Projektovej dokumentácie CSS Nové Jány - Smolinské, inžinierska činnosť |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Viliam Michálek, PhD. |
50272616 |
|
2 100,00 € |
01.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0063/25 |
Zákusky pre PSS - august 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
107,30 € |
28.08.2025 |
|
|
05.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0447/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
919,19 € |
28.08.2025 |
|
|
23.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0439/25 |
Služby manažéra kvality VII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0446/25 |
Prevádzková kontrola zásuviek |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
332,10 € |
21.08.2025 |
|
|
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
