| DFB0493/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
149,85 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0494/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
214,44 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0495/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
224,81 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0498/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
640,61 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0499/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
209,30 € |
22.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0500/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 438,89 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0496/25 |
Taniere, prádlový kôš |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Anna Jánošová |
32638272 |
|
936,80 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0490/25 |
Bezpečnostný rez stromov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Michal Brňo |
46735968 |
|
800,00 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0501/25 |
Elektrina za obdobie 1.9.-14.9.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
861,93 € |
22.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0484/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
19,40 € |
17.09.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0485/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
31,84 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0486/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
125,39 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0488/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
328,74 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0489/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
190,16 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0481/25 |
Revízia a kontrola hasiacich prístrojov |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
448,46 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0479/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
885,45 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0480/25 |
Revízia technických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Roman Gazárek - TECHNICIUM |
34471685 |
|
282,50 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0487/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
345,75 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0482/25 |
Vyhlásenie v mestskom rozhlase |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mesto Šaštín - Stráže |
00310069 |
|
25,00 € |
17.09.2025 |
|
|
29.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0483/25 |
Vyúčtovanie: preplatok tepla 01.8.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 047,76 € |
17.09.2025 |
|
|
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0067/25 |
P. Alexander - Predplatné Šport + SO 01.10.2025-31.12.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
96,20 € |
16.09.2025 |
|
|
06.10.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0477/25 |
Teplo IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0478/25 |
Plyn IX. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
11.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0476/25 |
Služby manažéra kvality VIII. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
10.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0474/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
102,55 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0473/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
105,64 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0470/25 |
Dezinsekcia proti obťažnému hmyzu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
246,20 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0468/25 |
Služby pevnej siete VIII. / 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
39,24 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0469/25 |
Služby mobilnej siete VIII./2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
48,72 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0471/25 |
Vyúčtovanie: preplatok elektrina 01.8.2025-31.08.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 535,46 € |
09.09.2025 |
|
|
26.09.2025 |
|
|
Faktúra |
