| DFB0119/25 |
Za odvoz kuchynského odpadu II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
12.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0125/25 |
Oprava mesačného vyúčtovania spotreby tepla za 01/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-383,33 € |
12.03.2025 |
|
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0117/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
25,19 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0118/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
195,52 € |
10.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0116/25 |
Stočné za obdobie II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
06.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0010/25 |
PSS Predplatné Sport+SO 01.04.-30.06.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
96,20 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0011/25 |
Mobil s príslušenstvom pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mgr. František Jankovič - SINET |
35494085 |
|
370,00 € |
06.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0104/25 |
Materiál na výmenu, na údržbu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
HYDROTEAM-BB, spol. s r. o. |
36237779 |
|
260,43 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0111/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
90,08 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0112/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
143,29 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0113/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
20,32 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0114/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
370,10 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0107/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 536,06 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0108/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 368,03 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0109/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 068,36 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0110/25 |
Internet III. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
R&S Computer s.r.o |
36281590 |
|
26,00 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0115/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
249,17 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0105/25 |
Služby mobilnej siete II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
45,63 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0106/25 |
Služby pevnej siete II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
41,38 € |
05.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0008/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
680,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0009/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
2 750,00 € |
05.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0103/25 |
Elektrina III. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
04.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0007/25 |
Pánsky strih: II. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jarmila Baďurová kaderníctvo - holičstvo |
34908269 |
|
400,00 € |
04.03.2025 |
|
|
20.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0101/25 |
Plyn III. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
95,88 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0102/25 |
Dodávka tepla - III. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
7 766,39 € |
03.03.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0006/25 |
Občerstvenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
100,00 € |
28.02.2025 |
|
|
06.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0097/25 |
Oprava Fabia SE 035 AM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
TadeAgro servis s.r.o. |
52235327 |
|
147,00 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0098/25 |
Inštalačný materiál |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
122,70 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0100/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
94,39 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0099/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
934,00 € |
28.02.2025 |
|
|
18.03.2025 |
|
|
Faktúra |
