| DFB0283/25 |
Služby pevnej siete V. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
40,16 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0285/25 |
Zber a odvoz kuchynského odpadu: 05/2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
05.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0038/25 |
Predplatné ŠPORT + SO 1.7.2025 - 30.9.2025 (Po-So) pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovenská pošta |
36631124 |
|
98,80 € |
04.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0278/25 |
Údržbársky materiál a materiál PT |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jozef Stupavský - KOKI, Fasádne štúdio J. S. |
45404771 |
|
404,41 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0280/25 |
Zdravotnícke pomôcky |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
56,00 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0276/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
25,82 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0274/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
289,87 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0275/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
261,14 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0273/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
1 589,90 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0277/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
884,56 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0279/25 |
Elektrická energia VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
3 119,34 € |
03.06.2025 |
|
|
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0036/25 |
Fajčivo pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
FA-JO Ing. Novák |
33043701 |
|
612,00 € |
03.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0032/25 |
Občerstvenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Katarína Chropovská |
43032117 |
|
129,20 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0031/25 |
Autobusová preprava PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Zájazdová autobusová doprava - Jozefák Ján |
40765601 |
|
676,50 € |
02.06.2025 |
|
|
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0272/25 |
Vybavenie pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Alza.sk s. r. o. |
36562939 |
|
60,65 € |
30.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0265/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
316,16 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0266/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
302,10 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0267/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
188,72 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0268/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
124,58 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0269/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
20,36 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0271/25 |
Dezinsekcia vykonaná 23.5.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
CHEMIKO Karol Bäuml Holíč |
35495545 |
|
268,20 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0270/25 |
Vyhlásenie v miestnom rozhlase |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Mesto Šaštín - Stráže |
00310069 |
|
25,00 € |
29.05.2025 |
|
|
10.06.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0029/25 |
OOB pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
1 083,48 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0030/25 |
OOB pre PSS |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
SPORTISIMO SK s.r.o |
44156979 |
|
538,75 € |
27.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0261/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
209,43 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0263/25 |
DHM I - pracovný stroj |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
799,00 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0264/25 |
Oprava kosačky BDR 700, preprava stroja |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Zak Services, s. r. o. |
46058541 |
|
318,16 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0260/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AG FOODS SK s.r.o |
34144579 |
|
618,34 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0262/25 |
Satelit VI.2025, nájom konc. zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DIGI SLOVAKIA, s.r.o. |
35701722 |
|
20,41 € |
26.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0257/25 |
Potraviny - celiatické |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
22,00 € |
23.05.2025 |
|
|
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
