| DFK0004/25 |
Nákup IM |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Autogroup TT, s.r.o. |
36241431 |
|
22 865,00 € |
18.07.2025 |
|
|
28.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0379/25 |
Výmena plynových uzáverov a ostatné práce |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Stanislav Krajčír |
41946201 |
|
150,00 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0380/25 |
Kontrola a premeranie spotrebičov v kuchyni |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Lineman elektric s. r. o. |
53979338 |
|
159,90 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0377/25 |
Čistiace prostriedky do umývačky riadu |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
GASTROLUX, s.r.o. |
36413186 |
|
564,57 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0367/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
105,55 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0368/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
74,59 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0369/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bidfood Slovakia s.r.o |
34152199 |
|
186,78 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0370/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
248,03 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0371/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
78,35 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0372/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
171,54 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0373/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
306,36 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0381/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
44,68 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0382/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
260,29 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0375/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MS - Ovocie zelenina, s.r.o. |
47894962 |
|
814,99 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0366/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AG FOODS SK s.r.o |
34144579 |
|
496,50 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0378/25 |
OOPP |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
AGAL Textil Servis, s.r.o. |
47553651 |
|
425,37 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0374/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Irena Hyžová |
41401727 |
|
871,78 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0376/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Senické a skalické pekárne, a. s. |
31416306 |
|
436,68 € |
15.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFO0044/25 |
Doplatky liekov VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Jankových a Syn s.r.o |
48161004 |
|
1 104,69 € |
15.07.2025 |
|
|
23.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0365/25 |
Vyúčtovanie odberu tepla VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
MAGNA TEPLO a. s. |
46189289 |
|
-4 570,47 € |
10.07.2025 |
|
|
|
|
|
Faktúra |
| DFB0364/25 |
Služby manažéra kvality VI.2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Bc. Renáta Šišuláková |
40206050 |
|
500,00 € |
09.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0358/25 |
Kanalizácia VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Obecný podnik Moravský Sv. Ján s.r.o |
50649965 |
|
430,50 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0362/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
190,06 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0363/25 |
Potraviny |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
DEMIFOOD spol s r. o |
36324124 |
|
331,53 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0357/25 |
Výkon technika PO a BOZP II. Q. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
PROFIS, spol. s r.o. |
34103201 |
|
725,70 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0359/25 |
Vykonanie prehliadok technických zariadení |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Ing. Roman Gazárek - TECHNICIUM |
34471685 |
|
517,50 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0360/25 |
Služby pevnej siete VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
44,69 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0361/25 |
Služby mobilnej siete VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
Slovak Telekom a.s. |
35763469 |
|
51,62 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0356/25 |
Vývoz kuchynského odpadu VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
ESPIK Group s. r. o. |
46754768 |
|
99,63 € |
08.07.2025 |
|
|
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
| DFB0355/25 |
Vyúčtovanie odberu elektriny VI. 2025 |
Domov sociálnych služieb pre dospelých Moravský Svätý Ján |
00596256 |
encare, s.r.o. |
52302555 |
|
-1 701,08 € |
08.07.2025 |
|
|
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
